Распоряжение заместителя Главы администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 27.12.2023 N 256-рфэ "О внесении изменения в Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска"



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕВЕРОДВИНСК"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2023 г. в„– 256-рфэ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕВЕРОДВИНСКА

В целях совершенствования методологической работы с муниципальными программами с учетом требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Северодвинск", утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2013 в„– 426-па:
1. Внести в Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденные распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам от 21.03.2019 в„– 28-рфэ, изменение, изложив их в прилагаемой редакции.
2. Действие настоящего распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Заместитель Главы
Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
О.В.БАЧЕРИКОВ





Утверждены
распоряжением заместителя Главы
Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СЕВЕРОДВИНСКА

I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Северодвинска (далее - Методические указания) подготовлены с целью методологического обеспечения комплексного подхода к работе с муниципальными программами с учетом требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Северодвинск" (далее - Порядок), утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 31.10.2013 в„– 426-па, и разъяснения механизмов применения его положений.
2. Методические указания устанавливают детальные требования к разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования "Северодвинск" (далее - муниципальные программы), порядку проведения мониторинга реализации муниципальных программ и оценке их эффективности.
3. Понятия, используемые в Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке.

II. Основания для разработки муниципальной программы

4. Основанием для разработки муниципальной программы является перечень муниципальных программ Северодвинска, утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска.
5. В перечень муниципальных программ Северодвинска включаются муниципальные программы, необходимые для реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Северодвинск" на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов Северодвинска от 17.12.2019 в„– 215 (далее - Стратегия Северодвинска 2030), и иных документов стратегического планирования.
В случае, если в Архангельской области утверждена и реализуется государственная программа Архангельской области, направленная на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения субъекта Российской Федерации и муниципального образования, может быть разработана аналогичная муниципальная программа.
6. Муниципальная программа исключается из перечня муниципальных программ Северодвинска по решению комиссии по разработке, утверждению и контролю за выполнением муниципальных программ (далее - Комиссия) путем внесения изменений в распоряжение Администрации Северодвинска об утверждении перечня муниципальных программ Северодвинска в случае:
окончания срока реализации муниципальной программы;
досрочного завершения реализации муниципальной программы.

III. Требования к цели, задачам,
показателям муниципальной программы

7. Для муниципальной программы формулируется одна цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития муниципального образования "Северодвинск" в соответствующей сфере, установленным в документах стратегического планирования, и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.
К документам стратегического планирования относятся:
Стратегия Северодвинска 2030;
отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации, Архангельской области, определяющие развитие отдельной сферы или отрасли;
государственные программы Российской Федерации и Архангельской области;
иные документы стратегического планирования.
8. Цель муниципальной программы необходимо формулировать исходя из следующих критериев:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование цели);
измеримость (достижение цели можно измерить);
релевантность (соответствие формулировки цели конечным результатам реализации муниципальной программы).
Формулировка цели должна относиться к компетенции ответственного исполнителя муниципальной программы, быть лаконичной и ясной.
Цель может быть ориентирована:
на проблему, которую предстоит решить;
на потребность, которую предполагается удовлетворить (предотвращает возникновение проблем в будущем);
на перспективу (формирует потребности, которые еще не возникли, но проявятся в будущем).
Формулировка цели не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.
Необходимо избегать формулировок, характеризующих процесс, текущую деятельность, осуществление функций органов Администрации Северодвинска, например, "решение задач", "осуществление функций", "выполнение мер ...", "проведение (реализация) муниципальной политики ..." и подобных им. Кроме того, избегать формулировок, содержащих уточнения со словами. Например: "... в целях ...", "... за счет ...", "... для ...", "... путем ...", "... с учетом ..." и т.п.
В формулировке цели недопустимо использовать значения показателей муниципальной программы, конечные результаты ее реализации.
При формировании цели предлагается использовать термины, описывающие характер изменений, осуществляемых в ходе реализации муниципальной программы и направленных на улучшение показателей социально-экономического развития муниципального образования "Северодвинск".
9. При формулировании подпрограммы необходимо учитывать, что подпрограмма является:
частью муниципальной программы, обеспечивающей достижение цели муниципальной программы;
одним из направлений реализации муниципальной программы, которое объединяет совокупность задач подпрограммы.
10. Задачи - это элемент муниципальной программы, который, с одной стороны, конкретизирует цель, а с другой - обобщает серию мероприятий подпрограммы.
11. На основании выделенных задач и подпрограмм, стратегии развития отрасли, выявленных сильных сторон сферы реализации муниципальной программы формируется цель муниципальной программы.
Таким образом, формируются логические цепочки:
"ПРОБЛЕМА > ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ";
"ПРИОРИТЕТ > ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ";
"ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ > ПОДПРОГРАММА";
"ПОДПРОГРАММЫ > ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ".
12. Не допускается дублирование (идентичные формулировки) цели, подпрограмм и задач муниципальной программы.
К формулировкам задач предъявляются требования, аналогичные требованиям к цели муниципальной программы, за исключением определения конечных результатов реализации муниципальной программы. Задача муниципальной программы должна определять только непосредственные результаты реализации муниципальной программы в определенной сфере.
Допускается формулировка задач муниципальной программы в разрезе подотраслей отдельной отрасли с учетом полномочий, которыми наделены органы Администрации Северодвинска.
13. Показатели муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:
а) адекватность - показатель должен характеризовать степень достижения цели муниципальной программы, решения задачи подпрограммы или выполнения мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы;
б) точность - погрешности измерения значений показателя не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы или подпрограммы;
в) объективность - используемые показатели должны объективно отражать результаты реализации муниципальной программы или подпрограммы;
г) достоверность - способ сбора и обработки отчетных значений показателей должен допускать возможность проверки их точности в процессе независимого мониторинга и оценки муниципальной программы;
д) однозначность - определение показателя должно обеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей;
е) релевантность - не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел в сфере деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы к искажению результатов реализации муниципальной программы;
ж) экономичность - получение отчетных значений показателей должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующем механизме сбора информации;
з) сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки результатов реализации государственных программ Российской Федерации, государственных программ Архангельской области, соответствующих федеральных целевых программ, национальных (региональных) проектов Российской Федерации;
и) своевременность и регулярность - отчетные значения показателей должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования.
14. При определении перечня показателей, используемых в муниципальной программе, необходимо учитывать следующее:
а) для оценки достижения (решения) цели муниципальной программы (задачи подпрограммы) необходимо использовать не менее двух показателей и не более десяти, а для оценки выполнения мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы - не менее одного показателя;
б) выбор относительного показателя для оценки достижения цели программы (решения задачи подпрограммы) более предпочтителен, чем выбор абсолютного показателя;
в) выбор абсолютного показателя для оценки выполнения мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы более предпочтителен, чем выбор относительного показателя;
г) наименование показателя цели муниципальной программы (задачи подпрограммы, мероприятия и (или) административного мероприятия подпрограммы) должно начинаться с существительных. Например, "доля ...", "процент ...", "объем ...", "количество ..." и т.п.
15. Показатели должны иметь запланированные по годам количественные и (или) качественные значения, измеряемые или рассчитываемые.
16. Количество показателей муниципальной программы (подпрограмм) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для характеристики достижения цели и решения задач подпрограмм муниципальной программы.
Набор показателей цели должен быть достаточным для отражения результатов реализации всех направлений (подпрограмм) муниципальной программы.
При выборе состава показателей предпочтения отдаются показателям, характеризующим решение наиболее актуальных проблем в сфере реализации муниципальной программы. Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении цели муниципальной программы и решения всех задач подпрограмм муниципальной программы по годам реализации.
Показатели цели муниципальной программы характеризуют конечные результаты ее реализации. Показатели подпрограммы могут характеризовать как непосредственные, так и конечные результаты реализации подпрограммы. Показатели цели и показатели подпрограмм муниципальной программы не могут дублировать друг друга.
Показатели подпрограмм (задач) должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей.
Значения показателей муниципальной программы и подпрограмм должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Северодвинска на среднесрочный период и долгосрочный период.
Целевые показатели муниципальной программы, характеризующие достижение цели или решение задач, должны обеспечить возможность проверки и подтверждения достижения или решения этих целей и задач.
17. Бюджетные ассигнования должны быть взаимосвязаны с конечным результатом достижения цели муниципальной программы, решения задачи подпрограммы и выполнения мероприятия задачи подпрограммы следующим образом:
изменение значения одного из показателей цели муниципальной программы должно соответствовать изменению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию одной и более задач подпрограмм;
изменение значения одного из показателей задачи подпрограммы должно соответствовать изменению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию одного и более мероприятий подпрограммы в рамках данной задачи;
изменение значения показателя мероприятия подпрограммы должно соответствовать изменению объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение этого мероприятия.
18. Значения показателей цели муниципальной программы (задач подпрограммы) на дату окончания реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе рассчитанные накопительным итогом, являются конечными (целевыми) результатами реализации муниципальной программы (подпрограммы).
В случае несоответствия целевых значений показателей муниципальной программы целевым значениям показателей, установленным в стратегических документах, а также при планировании сохранения текущих значений показателей, либо ухудшения значений показателей в течение реализации муниципальной программы в составе обосновывающих материалов представляется отдельное обоснование предлагаемых значений показателей муниципальной программы и необходимые расчеты к нему.
19. Из формулировки показателя не должна быть очевидна желаемая тенденция изменения его значений, отражающая достижение цели. Желаемая тенденция должна задаваться динамикой планируемых значений показателей.
Не допускается наличие в начале наименования показателя цели муниципальной программы (задачи подпрограммы, мероприятия (административного мероприятия) подпрограммы) существительных, образованных от глаголов действия. Например, "сокращение расходов ...", "увеличение доли ..." и т.п.
20. Необходимо минимизировать количество показателей, отчетные данные по которым формируются со значительным временным лагом, поскольку отсутствие фактических значений в момент оценки эффективности реализации муниципальных программ приводит к искажению результатов оценки и снижает практическую полезность оценки эффективности реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений.
Перечень показателей муниципальных программы необходимо формировать с учетом возможности получения фактических значений данных показателей не позднее срока представления годового отчета о ходе реализации муниципальных программ.
21. Необходимо минимизировать количество показателей, характеризуемых с использованием ограничений "не менее", "не более".
22. В число используемых показателей муниципальных программ (подпрограмм) по сферам реализации должны включаться:
показатели, касающиеся сферы реализации муниципальной программы, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 в„– 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной законом Архангельской области от 18.02.2019 в„– 57-5-ОЗ (далее - Стратегия Архангельской области), в виде показателей цели (задач подпрограммы) муниципальной программы;
показатели государственных программ Архангельской области, установленные для муниципальных образований в соответствующих сферах социально-экономического развития;
показатели, отражающие сводные параметры муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части качества и объема предоставляемых в рамках мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальных услуг (выполняемых работ);
показатели, отражающие сводные значения показателей результативности использования субсидий из областного бюджета местному бюджету, установленные в соглашениях по предоставлению указанных субсидий;
показатели национальных (региональных) проектов (федеральных программ), реализуемых в составе муниципальных программы;
показатели производительности труда, создания рабочих мест (для муниципальных программ, направленных на развитие отраслей экономики);
показатели, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (для муниципальных программ, реализуемых в сферах социального развития, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, транспорта, энергетики);
иные показатели, необходимые для включения в состав показателей муниципальных программ (подпрограмм).
23. Для каждого показателя должна существовать возможность сопоставления его текущего значения с предыдущим значением в рамках муниципальной программы. Не допускается изменять методики расчета показателей в течение срока реализации муниципальной программы, за исключением условий, установленных в третьем абзаце настоящего пункта.
Внесение изменений в состав и наименование показателей муниципальной программы в ходе ее реализации допускается в случае выделения новых подпрограмм (задач, мероприятий), проведения новых работ, изменения наименований аналогичных показателей, установленных государственными программами Российской Федерации и Архангельской области, соглашениями, заключенными между Администрацией Северодвинска и органами исполнительной власти Архангельской области.
В ходе реализации муниципальной программы изменение состава и наименований показателей, методики их расчета допускается при наличии соответствующих замечаний от органов Администрации Северодвинска, согласующих изменения в муниципальную программу, Контрольно-счетной палаты Северодвинска, а также по предложениям Совета депутатов Северодвинска.
24. При формировании состава показателей муниципальной программы (задач подпрограмм) и их значений должны учитываться показатели Стратегии Северодвинска 2030, Стратегии Архангельской области, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, иных документов стратегического планирования.
При использовании показателей стратегических документов федерального уровня и (или) Архангельской области необходимо обеспечить единство методик расчета показателей муниципальных программ и показателей государственных программ Архангельской области, показателей соответствующих стратегических документов федерального уровня и сопоставимость их результатов.
Значения целевых показателей муниципальной программы, являющихся показателями, необходимыми для осуществления мониторинга реализации Стратегии Северодвинска 2030, при утверждении муниципальной программы должны соответствовать значениям показателей, утвержденных в Плане мероприятий по реализации Стратегии Северодвинска 2030. В ходе реализации муниципальной программы, в зависимости от объемов финансирования, значения целевых показателей муниципальной программы по годам реализации могут изменяться, их целевые (суммарные) значения должны соответствовать конечным значениям показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии Северодвинска 2030.
25. Информация о перечне показателей цели муниципальной программы (задач подпрограмм) и их значениях приводится по форме приложения 1 к настоящим Методическим указаниям.
Перечень показателей цели муниципальной программы (задач подпрограмм) содержит информацию о составе показателей, плановых значениях показателей по годам реализации муниципальной программы.
26. Приложение 2 к настоящим Методическим указаниям содержит сведения о методиках, принятых международными организациями, и (или) методиках, утвержденных федеральными органами исполнительной власти и (или) Архангельской области, и (или) методиках, утвержденных органами Администрации Северодвинска.
27. Показатели, рассчитанные по методикам, утвержденным органами Администрации Северодвинска, применяются только при отсутствии возможности получить данные на основе федерального статистического наблюдения, а также невозможности применить показатели, рассчитанные по методикам, принятым органами исполнительной власти Архангельской области, международными организациями или федеральными органами исполнительной власти.
28. Сведения о документах, утверждающих методики расчета показателей и содержащих меры правового регулирования реализации муниципальной программы Северодвинска, приводятся по форме согласно приложению 3 к настоящим Методическим указаниям.
29. Соисполнители и участники муниципальной программы при утверждении методики расчета показателей муниципальной программы (подпрограммы) согласовывают методику расчета показателей муниципальной программы (подпрограммы) с ответственным исполнителем.
Сведения о методиках расчета показателей муниципальной программы (подпрограмм) приводятся в следующем составе:
наименование показателя;
единица измерения (выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ));
алгоритм расчета показателя (формула);
базовые показатели для расчета показателя.
По каждому показателю цели и задач подпрограмм муниципальной программы приводятся сведения о методе сбора информации и об ответственном за сбор данных по показателю.
Методами сбора информации могут быть: периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологическое исследование, административная информация и т.п.
В целях обеспечения возможности ретроспективного анализа информации, использованной для расчета показателей, а также доступа заинтересованных лиц к необходимым сведениям ответственному за расчет показателей необходимо вести архив исходных данных, использованных при расчете.

IV. Основные подходы к формированию
структуры муниципальных программ

30. Исходя из сложности и масштабности решаемых задач в составе муниципальной программы выделяются подпрограммы, содержащие задачи, мероприятия (административные мероприятия) и (или) проекты (программы), направленные на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.
31. Структура муниципальной программы имеет следующий вид:
цель программы;
подпрограммы и задачи подпрограмм;
мероприятия, административные мероприятия.
32. Полная структура муниципальной программы разрабатывается по форме приложения к муниципальной программе "Характеристика муниципальной программы Северодвинска" согласно приложению 4 к настоящим Методическим указаниям.
33. Основными принципами построения системы подпрограмм являются:
целевая направленность: подпрограмма должна быть направлена на достижение цели муниципальной программы;
масштаб: подпрограммы должны быть сопоставимы относительно друг друга (за исключением обеспечивающей подпрограммы) с точки зрения вклада в достижение цели муниципальной программы;
управляемость: состав подпрограмм формируется с учетом возможности оперативного управления их реализации.
Каждая подпрограмма должна содержать не менее двух, но не более девяти задач подпрограммы. При этом допускается наличие в подпрограмме не менее двух задач подпрограммы с мероприятиями и (или) административными мероприятиями.
Не допускается пересечение сфер реализации подпрограмм.
34. Каждый выделенный приоритет и проблема становятся основой для формулирования задачи подпрограммы.
В ходе определения задач следует придерживаться следующих правил:
задачи должны соответствовать цели муниципальной программы;
задачи должны иметь под собой единое логическое основание;
по своей формулировке задача не должна быть похожа на цель, мероприятие или ожидаемый результат;
перечень задач должен быть достаточным для достижения цели.
35. В составе муниципальной программы может быть сформирована подпрограмма, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы (создание условий для реализации муниципальной программы). Такой подпрограмме присваивается статус "обеспечивающая подпрограмма".
Обеспечивающая подпрограмма может включать расходы местного бюджета на содержание органов Администрации Северодвинска, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной муниципальной программы, а также мероприятия (административные мероприятия), направленные на создание условий для достижения цели муниципальной программы, которые невозможно отнести к какой-либо подпрограмме.
36. В составе муниципальной программы не может быть менее двух подпрограмм.
37. В соответствии с пунктом 11 Порядка в случае участия муниципального образования "Северодвинск" в реализации национального (регионального) проекта в состав муниципальной программы включаются мероприятия и (или) административные мероприятия, показатели, отражающие реализацию национального (регионального) проекта. Таким мероприятиям и показателям в программном комплексе "Проект-СМАРТ Про" (далее - СМАРТ Про) присваивается статус "национальный проект".
38. В отличие от целей и задач мероприятия (административные мероприятия), во-первых, материальны, поскольку имеют четкие пространственные рамки, расходуют конкретные ресурсы и т.д., а во-вторых, дискретны, так как моменты их реализации перемежаются с моментами бездействия. Кроме того, если цели и задачи достигаются путем косвенного воздействия, то проведение мероприятий теснее связано с непосредственными управленческими решениями.
39. Основными принципами построения системы мероприятий, административных мероприятий являются:
целевая направленность: реализация мероприятия (административного мероприятия) должна быть направлена на решение одной задачи подпрограммы;
измеримость результатов выполнения мероприятия (административного мероприятия): реализация мероприятия (административного мероприятия) должна влиять на достижение конкретного показателя (группы показателей) реализации подпрограммы;
сопоставимость по масштабу: масштаб достигаемых результатов по итогам реализации мероприятия (административного мероприятия) должен быть сопоставимым по вкладу в решение задач подпрограммы;
управляемость реализацией: необходимо обеспечить установление персональной ответственности за реализацию мероприятия (административного мероприятия).
40. Мероприятие подпрограммы должно быть связано с установлением и исполнением одного из следующих расходных обязательств на:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
социальное обеспечение населения;
предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;
предоставление субсидий муниципальным учреждениям;
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;
осуществление бюджетных инвестиций;
иные расходные обязательства в соответствии с законодательством.
41. К административным мероприятиям относятся:
проведение семинаров, совещаний, круглых столов, иных общественных мероприятий, не требующих дополнительных затрат;
разработка концепций, стратегий в сфере реализации муниципальной программы;
разработка методик, программ и планов развития по отдельным направлениям реализации программы, выполняемая без привлечения сторонних организаций;
проведение анализа, изучение состояния сферы реализации программы, в том числе выработка методологии такого анализа;
выполнение мероприятий по повышению эффективности расходов, осуществляемых в рамках программы;
разработка и реализация отраслевых методик оценки эффективности расходов в рамках программы;
иные мероприятия, связанные с обеспечением деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя) программы.
42. Набор мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения цели муниципальной программы и решения задач подпрограммы с учетом реализации мер правового регулирования, предусмотренных в подпрограмме.
Мероприятия (административные мероприятия) представляют собой группу конкретных действий, имеющих общую целевую направленность.
Не допускается формирование мероприятий (административных мероприятий), реализация которых направлена на достижение двух и более задач подпрограммы (за исключением мероприятий (административных мероприятий), направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).
Задача подпрограммы должна включать не менее двух мероприятий и (или) административных мероприятий подпрограммы.
При формировании набора мероприятий (административных мероприятий) учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы.
43. Наименования мероприятий должны соответствовать наименованиям целевых статей расходов местного бюджета. В качестве мероприятий не должны выделяться позиции, обособляемые в виде направлений расходов классификации расходов бюджетов. Не допускаются идентичные наименования мероприятий и направлений расходов.
Наименование мероприятия (административного мероприятия) должно быть лаконичным и четким, не должно содержать указаний на цели, задачи и показатели муниципальной программы, а также описание путей, средств и методов их достижения, поскольку их наличие приведет к дублированию информации в составе муниципальной программы.
Формулировка мероприятий (административных мероприятий) должна отражать способ решения задачи подпрограммы (например, оказание муниципальных услуг (выполнение работ), проведение строительных работ, модернизация материально-технической базы) и быть связанной с выполнением расходного обязательства.
Наименование мероприятия (административного мероприятия) не может дублировать наименование задачи подпрограммы.
44. В случае наличия мероприятий, направленных на осуществление выплат гражданам по публичным нормативным обязательствам, содержание мероприятия не должно отражать осуществление конкретной выплаты. Такое мероприятие должно агрегировать конкретные выплаты по укрупненным категориям их получателей (ветераны, инвалиды, члены семей военнослужащих, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и другие категории получателей и т.п.).
Пример формулирования мероприятий муниципальной программы, направленной на социальную поддержку населения, приведен в таблице 44.1.

Таблица 44.1

Формулировка мероприятия
Направление расходов
"Предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат отдельным категориям граждан"
Предоставление адресной социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также другим группам населения в виде денежных выплат согласно Положению об оказании адресной социальной поддержки и содействия в адаптации отдельных категорий граждан Северодвинска за счет средств местного бюджета
Оказание единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в канун Дня Победы
Оказание единовременной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с постановлениями Администрации Северодвинска
"Предоставление мер социальной поддержки в виде целевых потребительских субсидий"
Предоставление адресной социальной поддержки малоимущим, социально уязвимым семьям и одиноко проживающим гражданам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, другим отдельным категориям граждан
Предоставление целевых потребительских субсидий на оплату: товаров или услуг; услуг социальной койки; услуг социального такси и проезда в автобусах межмуниципальных маршрутов

45. Необходимо группировать в одно мероприятие по целевому назначению предоставления финансовой поддержки мероприятия, предусматривающие предоставление межбюджетных трансфертов. Наименование мероприятия не должно характеризовать вид межбюджетного трансферта (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты).
Пример мероприятий муниципальной программы, направленной на обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, приведен в таблице 45.1.

Таблица 45.1

Формулировка мероприятия
Направление расходов
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

При этом необходимо группировать в одно мероприятие действия, предусматривающие предоставление межбюджетных трансфертов, а также имеющие ту же целевую направленность (в том числе предоставление субсидий учреждениям, юридическим лицам (за исключением учреждений), субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности).
46. Расходы на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов необходимо объединять между собой в мероприятия исходя из целевого назначения этих объектов. При исполнении указанного требования наименование мероприятия необходимо формировать с учетом целей осуществления капитальных вложений.
Информация об объектах капитального строительства и (или) объектах недвижимого имущества отражается в адресной инвестиционной программе муниципального образования "Северодвинск" на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с правилами ее формирования.
47. Расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя и (или) участников, отражаются в составе мероприятий обеспечивающего характера, в части финансового обеспечения которых могут включаться:
расходы на общее руководство и управление муниципальной программой;
расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;
расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Обеспечивающая подпрограмма может содержать мероприятия, направленные на внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, оказание финансовой поддержки реализации целей муниципальной программы, информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.
Административные мероприятия в составе обеспечивающей подпрограммы могут содержать меры регулирования, направленные на повышение эффективности исполнения муниципальных функций и предоставление муниципальных услуг, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, информационное обеспечение реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга и снижения рисков реализации муниципальной программы.
48. В случае если в муниципальной программе отсутствует обеспечивающая подпрограмма, то:
расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, отражаются в составе мероприятия обеспечивающего характера в программе, ответственным исполнителем которой он является;
расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение деятельности соисполнителя, отражаются в составе мероприятия обеспечивающего характера в программе, ответственным исполнителем которой он является;
если орган Администрации Северодвинска является исполнителем нескольких мероприятий и (или) административных мероприятий одной муниципальной программы и при этом не является ее соисполнителем или ответственным исполнителем (соисполнителем) другой муниципальной программы, то расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение деятельности данного органа Администрации Северодвинска, отражаются в составе мероприятия обеспечивающего характера в программе, в рамках которой преимущественно реализуются его полномочия.
В случае если в муниципальной программе предусмотрена обеспечивающая подпрограмма, то расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя (соисполнителей), отражаются в составе мероприятий обеспечивающего характера в подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае если орган Администрации Северодвинска является ответственным исполнителем нескольких муниципальных программ, отражение расходов, направленных на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, осуществляется в составе муниципальной программы, в рамках которой преимущественно реализуются полномочия данного органа Администрации Северодвинска либо финансовое обеспечение которой преобладает.
Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска, являющихся ответственными исполнителями одной муниципальной программы, включаются в обеспечивающую подпрограмму муниципальной программы, в которой орган Администрации Северодвинска (главный распорядитель бюджетных средств) является ответственным исполнителем.
В обеспечивающей подпрограмме показатели должны характеризовать эффективное исполнение полномочий и функций ответственного исполнителя муниципальной программы, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

V. Правила заполнения паспорта муниципальной программы
и паспорта подпрограммы муниципальной программы

49. Паспорт муниципальной программы оформляется по форме приложения 1 к Порядку.
В графе "Ответственный исполнитель муниципальной программы" указывается орган Администрации Северодвинска, определенный ответственным за реализацию муниципальной программы.
В графе "Соисполнители муниципальной программы" указываются органы Администрации Северодвинска, являющиеся ответственными за реализацию одной или нескольких подпрограмм (мероприятий) муниципальной программы. При отсутствии соисполнителей в данной графе ставится прочерк или пишется слово "нет".
В графе "Участники муниципальной программы" указываются органы Администрации Северодвинска и (или) общественные, научные и иные организации, внебюджетные фонды, принимающие участие в реализации одного или нескольких мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы муниципальной программы и (или) проектов (программ).
Цель и подпрограммы муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.
В графе "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" указываются годы начала и окончания реализации муниципальной программы. В случае выделения в рамках периода реализации муниципальной программы этапов указываются годы начала и окончания каждого этапа реализации муниципальной программы.
В графе "Подпрограммы муниципальной программы" указывается перечень подпрограмм муниципальной программы, в том числе реализация которых завершена.
В графе "Целевые показатели муниципальной программы" указывается перечень показателей цели муниципальной программы.
Цель, подпрограммы, задачи и показатели, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.
В графе "Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников по годам ее реализации и подпрограммам" указывается общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета (в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета), бюджета государственного внебюджетного фонда и иных внебюджетных источников с разбивкой по годам и подпрограммам.
Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы соответствует решению Совета депутатов Северодвинска "О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на очередной финансовый год и плановый период. Объемы расходов за пределами планового периода указываются в соответствии с предельными объемами расходов по муниципальным программам, утвержденными в составе бюджетного прогноза муниципального образования "Северодвинск" на долгосрочный период.
Объемы финансового обеспечения указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.
В графе "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" указываются основные конечные показатели состояния сферы социально-экономического развития Северодвинска, которые планируется достичь в результате реализации муниципальной программы, а также значения показателей цели на последний год реализации муниципальной программы, изменение значения показателя на последний год реализации муниципальной программы по отношению к значению по состоянию на начало реализации муниципальной программы.
Данные паспорта муниципальной программы должны соответствовать текстовой части муниципальной программы.
Пример формирования паспорта муниципальной программы, направленной на развитие образования в Северодвинске, представлен в таблице 49.1.

Таблица 49.1

Наименование муниципальной программы
"Развитие образования Северодвинска" (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление образования Администрации Северодвинска
Соисполнители муниципальной программы
Нет
Участники муниципальной программы
Муниципальные автономные, бюджетные образовательные организации, муниципальное казенное учреждение, подведомственные Управлению образования Администрации Северодвинска
Цель муниципальной программы
Повышение доступности, качества и эффективности образования в Северодвинске с учетом запросов личности, общества и государства
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма 1 "Развитие общего и дополнительного образования детей";
подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска";
подпрограмма 3 "Формирование комфортной и безопасной образовательной среды";
подпрограмма 4 "Безбарьерная среда муниципальных образовательных организаций Северодвинска";
подпрограмма 5 "Совершенствование механизмов управления качеством образования в сфере образования Северодвинска";
обеспечивающая подпрограмма
Целевые показатели муниципальной программы
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Северодвинске;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, успешно сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ);
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;
доля муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по развитию инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска;
доля муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по формированию комфортной и безопасной образовательной среды;
доля муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, соответствующая современным требованиям обучения;
доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, которые повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам;
удовлетворенность родителей качеством общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2023 - 2028 годы
Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников по годам ее реализации и подпрограммам
Общий объем финансирования муниципальной программы - 35 541 863,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 1 539 587,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 22 069 227,4 тыс. рублей;
местный бюджет - 11 933 048,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 - 33 317 474,5 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 471 766,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 1 044 426,1 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 1 980,0 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 191 785,2 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма - 514 430,4 тыс. рублей.
2023 год - 5 793 209,9 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 258 856,5 тыс. рублей;
областной бюджет - 3 677 666,3 тыс. рублей;
местный бюджет - 1 856 687,1 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 - 5 302 373,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 153 785,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 233 406,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 330,0 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 31 725,9 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма - 71 586,2 тыс. рублей.
2024 год - 5 995 072,2 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 261 512,4 тыс. рублей;
областной бюджет - 3 900 024,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 1 833 535,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 - 5 679 840,3 тыс. рублей.
подпрограмма 2 - 53 010,9 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 152 408,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 330,0 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 27 603,1 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма - 81 879,4 тыс. рублей.
2025 год - 6 265 935,4 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 264 937,2 тыс. рублей;
областной бюджет - 4 093 688,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 1 907 310,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 - 5 923 700,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 91 804,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 137 258,2 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 330,0 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 27 671,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма - 85 171,2 тыс. рублей.
2027 год - 5 844 080,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 251 427,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 3 465 949,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 2 126 704,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 - 5 470 394,2 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 57 722,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 188 822,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 330,0 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 34 928,6 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма - 91 883,1 тыс. рублей.
2028 год - 5 881 346,9 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 251 427,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 3 465 949,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 2 163 970,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 - 5 534 183,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - 57 722,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - 158 624,8 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - 330,0 тыс. рублей;
подпрограмма 5 - 34 928,3 тыс. рублей,
обеспечивающая подпрограмма - 95 558,4 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
сохранение доли детей в возрасте от трех до семи лет, обеспеченных услугами дошкольного образования, на уровне 100 процентов;
увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, успешно сдающих единый государственный экзамен (ЕГЭ), с 99,7 до 99,9 процента;
сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, на уровне 78,2 процента;
сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, на уровне 78,2 процента;
увеличение доли муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по развитию инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска, с 69,4 до 95,2 процента;
увеличение доли муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по формированию комфортной и безопасной образовательной среды, с 43,5 до 90,3 процента;
сохранение доли муниципальных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, соответствующая современным требованиям обучения, на уровне 27,4 процента;
сохранение доли педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, которые повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, на уровне 30,3 процента;
увеличение удовлетворенности родителей качеством общего и дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях с 91,1 до 100,0 процента

50. Паспорт подпрограммы муниципальной программы оформляется по форме приложения 2 к Порядку и заполняется аналогично паспорту муниципальной программы с учетом указанных рекомендаций.
Пример формирования паспорта подпрограммы, направленной на развитие образования в Северодвинске, представлен в таблице 50.1.

Таблица 50.1

Наименование подпрограммы
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Северодвинска"
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
Управление образования Администрации Северодвинска
Задачи подпрограммы
Задача 1 "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования Северодвинска";
задача 2 "Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальной системы образования";
задача 3 "Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций"
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2023 - 2028 годы
Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации
Общий объем финансирования подпрограммы - 471 766,8 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 8 500,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 2 838,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 460 428,6 тыс. рублей;
2023 год - 153 785,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 787,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 151 997,7 тыс. рублей;
2024 год - 53 010,9 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 53 010,9 тыс. рублей;
2025 год - 91 804,6 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 8 500,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 050,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 82 254,0 тыс. рублей;
2026 год - 57 722,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 57 722,0 тыс. рублей;
2027 год - 57 722,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 57 722,0 тыс. рублей;
2028 год - 57 722,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 57 722,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, оборудованных универсальными спортивными площадками, с 44,2 до 51,2 процента;
увеличение доли зданий муниципальных образовательных организаций, в которых обновлены объекты инфраструктуры, с 54,2 до 57,0 процента;
увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту зданий, с 6,4 до 11,0 процента;
сохранение доли зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по реконструкции зданий, на уровне 3,2 процента;
сохранение доли муниципальных образовательных организаций в общем объеме организаций, в которых проведены работы по повышению уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения в отчетном году, не ниже 9,7 процента

В графе "Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)" указывается орган Администрации Северодвинска, являющийся ответственным за реализацию данной подпрограммы.
При формировании паспорта обеспечивающей подпрограммы следует использовать следующие положения:
задачи подпрограммы - обеспечение управления реализацией муниципальной программы, обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и т.п.;
ожидаемые результаты реализации подпрограммы - обеспечение выполнения задач подпрограмм муниципальной программы и достижения показателей муниципальной программы.
Кроме того, рекомендуется указать другие важные результаты реализации подпрограммы, в том числе и в части управления (выполнения государственных полномочий) в сфере реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

VI. Требования к формированию текстовой части
муниципальной программы

51. Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:
раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы";
раздел 2 "Сроки и этапы реализации муниципальной программы";
раздел 3 "Подпрограммы";
раздел 4 "Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы";
раздел 5 "Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками".
В соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации при внесении изменений в муниципальную программу одновременно с уточнением объема финансирования муниципальной программы и значений соответствующих показателей на очередной финансовый год и плановый период подлежит уточнению текстовая часть муниципальной программы.
52. Раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" должен содержать:
оценку влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы, анализ текущего состояния и прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы;
формулировку основных проблем в указанной сфере и их краткое описание, включая анализ причин их возникновения;
основные направления решения проблем с указанием их связи с региональными приоритетами долгосрочного социально-экономического развития, Стратегией Северодвинска 2030, Стратегией Архангельской области.
53. Влияние среды на сферу реализации муниципальной программы определяется исходя из перечня составляющих внешней и внутренней среды, тенденций изменений (прогноза) параметров (характеристик) среды.
Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы является установление:
а) положительного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, предоставляющих дополнительные возможности или преимущества для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, являющихся потенциальным ресурсом сферы реализации муниципальной программы;
б) отрицательного влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы в виде событий или условий, наступление которых может оказать неблагоприятное воздействие или отсутствие важных ресурсов для функционирования организаций в сфере реализации муниципальной программы, являющихся потенциальным ограничением сферы реализации муниципальной программы.
54. При определении влияния внешней среды на сферу реализации муниципальной программы целесообразно анализировать следующие составляющие внешней среды:
правовая составляющая;
экономическая составляющая;
социально-демографическая составляющая;
технологическая составляющая;
природно-экологическая составляющая.
При анализе факторов внешней среды выбираются те, которые оказывают наибольшее влияние на сферу реализации муниципальной программы, игнорирование которых невозможно. Необходима выработка стратегии реагирования и корректировки эффекта от действия указанных факторов в рамках муниципальной программы.
55. При определении влияния внутренней среды на сферу реализации муниципальной программы анализируются следующие ее составляющие:
потребительская составляющая, связанная с удовлетворением потребности населения в продукции (услугах), характеристиками продукции (услуг), взаимоотношениями с потребителями, анализом предпочтений потребителей, имиджем и репутацией организаций, участвующих в реализации программы, и т.п.;
составляющая управленческих процессов и технологий, связанная с регламентацией процессов обеспечения и оказания муниципальных услуг, правового регулирования деятельности, осуществления полномочий в соответствии с законодательством, а также с уникальными технологиями и возможностями информационных систем и т.п.;
финансовая составляющая, связанная с расширением структуры деятельности, возможным сокращением издержек и расходов без негативного влияния на конечные результаты деятельности, повышением эффективности расходования бюджетных средств, увеличением производительности труда, привлечением средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств, неэффективным использованием активов и муниципального имущества и т.п.;
составляющая обучения и развития персонала, связанная с возможностями работников муниципальных органов и учреждений, участвующих в реализации программы, мотивацией, соответствием личных целей корпоративными целям и т.п.
56. Проблемы определяют тактику и стратегию работы. При формулировании проблем необходимо соблюдать следующие требования:
проблема должна быть конкретной, реальной и не содержать излишней детализации. Необходимо избегать общих слов и постараться понять, почему сложившаяся ситуация вас не устраивает и что вы намерены и действительно можете изменить. Проблема не должна быть слишком общей и глобальной;
проблема должна исключать множественность. Распознать тот факт, что формулировка содержит в себе несколько проблем, можно с помощью слов "потому что..." или "для того, чтобы...". Например, "дети не хотят играть во дворе, потому что там нет детской площадки" надо разбить на две проблемы: "дети не хотят играть во дворе" и "во дворе нет детской площадки";
проблемы не должны дублироваться. Если две проблемы близки по смыслу, их надо объединить вместе либо уточнить формулировку до тех пор, пока не станет очевидным различие между проблемами. Например, имеем две проблемы: "дети летом предоставлены сами себе" и "летом детьми никто не занимается". Если нельзя объединить проблемы в одну, то стоит переформулировать их в "равнодушное отношение к происходящему во дворе со стороны прохожих и жителей дома" и "родители не уделяют должного внимания ребенку в семье".
57. Приоритеты социально-экономической политики определяются из положений:
ежегодных посланий Президента Российской Федерации;
ежегодных посланий Губернатора Архангельской области Архангельскому областному Собранию;
Стратегии Архангельской области;
государственных программ Российской Федерации, Архангельской области;
отраслевых документов стратегического планирования.
58. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Северодвинска и прогноз конечных результатов муниципальной программы по итогам ее реализации осуществляются на основе текущего состояния данной сферы развития с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Северодвинска на среднесрочный и долгосрочный период, а также иных стратегических документов в сфере реализации муниципальной программы, в том числе аналогичных (при наличии) государственных программ Архангельской области.
59. В разделе 2 "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" должны быть указаны сроки реализации муниципальной программы в целом с описанием основных этапов реализации (при наличии).
Реализация муниципальной программы может осуществляться поэтапно. В рамках периода реализации муниципальной программы могут выделяться этапы продолжительностью не менее 3 лет.
60. Раздел 3 "Подпрограммы" должен содержать паспорта подпрограмм муниципальной программы (в том числе и обеспечивающей подпрограммы), а также описание механизма предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятия каждой подпрограммы муниципальной программы, предусматривающего порядок установления и исполнения расходных обязательств муниципального образования "Северодвинск".
Перечень мероприятий и (или) административных мероприятий и проектов (программ) подпрограмм содержит характеристику мероприятий и (или) административных мероприятий и проектов (программ), сгруппированных по задачам подпрограмм, описание их взаимосвязи с реализацией государственных программ Архангельской области, соответствующих федеральных целевых программ, государственных программ Российской Федерации, национальных (региональных) проектов Российской Федерации в случае участия ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной программы в указанных программах.
Характеристика мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы включает описание ключевых направлений деятельности исполнителя мероприятия (административного мероприятия), раскрывающих его содержание (краткая характеристика мероприятия в составе подпрограммы).
В случае участия юридических лиц в реализации муниципальной программы в части описания механизма привлечения средств указывается информация о правовых актах, соглашениях, договорах, контрактах, гарантийных письмах и т.п., обеспечивающих подтверждение запланированного объема привлечения средств юридических лиц. Информация должна содержать название документа, дату и номер. При невозможности предоставления соответствующих сведений указывается иное обоснование планируемых объемов финансирования из данных источников. Механизм привлечения средств указывается только по отношению к очередному году и подлежит уточнению ежегодно при внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Раздел 3 "Подпрограммы" может содержать иные подразделы в случае, если муниципальная программа разрабатывается с учетом требований федерального законодательства, либо при наличии соответствующих рекомендаций уполномоченного федерального органа.
61. Раздел 4 "Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы" должен содержать следующие положения:
управление реализацией муниципальной программы;
мониторинг реализации муниципальной программы;
взаимодействие ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы с исполнительными органами Администрации Северодвинска при реализации муниципальной программы;
взаимодействие ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы с исполнительными органами государственной власти Архангельской области при реализации государственной программы Архангельской области;
взаимодействие ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями, средствами массовой информации, общественными объединениями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями, при реализации муниципальной программы.
Порядок управления реализацией муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем на основе предложений соисполнителей и участников в целях регламентации работ по управлению реализацией мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы.
62. В разделе 5 "Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками" необходимо идентифицировать риски и разработать комплекс мер по предотвращению (профилактике) возникновения отдельных рисков, снижению влияния рисков на достижение цели и решение задач муниципальной программы в случае наступления риска.
Раздел должен содержать следующие положения:
определение рисков, влияющих на достижение цели муниципальной программы;
оценка влияния рисков на достижение цели муниципальной программы и вероятности возникновения рисков;
меры по профилактике рисков и преодолению негативных последствий наступивших рисков в ходе реализации муниципальной программы.
Описание рисков реализации муниципальной программы включает описание внешних рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы) и внутренних рисков (вероятных явлений, событий, процессов, зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы).
63. К внешним рискам относятся следующие риски:
макроэкономические риски, обусловленные ускорением инфляции, кризисными явлениями в российской и мировой экономике, в финансовом секторе и другие макроэкономические риски;
природно-климатические и экологические риски, проявляющиеся в возникновении обстоятельств непреодолимой силы, связанных с масштабными природными и техногенными катастрофами;
правовые риски, проявляющиеся в несовершенстве законодательной и нормативно-правовой базы на федеральном и региональном уровне, в установлении норм ограничительного характера, в несвоевременном принятии решений, необходимых для эффективной реализации муниципальной программы;
коммерческие риски, связанные с невыполнением инвестиционных проектов, реализуемых частными инвесторами за счет собственных средств или на условиях государственно-частного партнерства;
финансовые риски, связанные с сокращением запланированных межбюджетных трансфертов в местный бюджет субъекта из бюджета Архангельской области и федерального бюджета;
иные внешние риски.
64. К внутренним рискам относятся следующие риски:
управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы и т.д.;
кадровые риски, обусловленные значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере реализации муниципальной программы, и другие кадровые риски;
иные внутренние риски.
Пример определения рисков и причин их возникновения приведен в таблице 64.1.

Таблица 64.1

Риск
Основные причины возникновения
Объект направления
Управленческий
Низкий уровень организации, ошибки планирования, прогнозирования, слабое регулирование, неэффективное управление и т.д.
Имущество, имущественный интерес, человек
Кадровый
Риски, связанные с исполнением лицами своих профессиональных обязанностей
Имущество, имущественный интерес, человек
Ресурсный
Нехватка производственных запасов, срывы поставок, недостаточная квалификация рабочей силы, отсутствие запаса прочности по ресурсам
Имущество, имущественный интерес, человек
Инновационный
Неправильный выбор нововведений, неверные расчеты, применение научно-технических новшеств
Имущественный интерес
Правовой
Используемые лицензии, патентные права, невыполнение контрактов, судебные процессы с внешними партнерами, внутренние судебные процессы
Имущество, имущественный интерес, человек

65. Риски различаются по характеру влияния на сферу реализации муниципальной программы:
типичные риски - риски, наступление которых не зависит от сферы реализации муниципальной программы;
уникальные (специфические) риски - риски, которые присущи только сфере реализации муниципальной программы.
К типичным рискам могут быть отнесены:
макроэкономические риски, обусловленные изменениями показателей роста экономики, доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы и т.п.;
правовые риски, выражающиеся в изменениях законодательной и нормативно-правовой базы;
управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы.
Уникальные риски определяются в зависимости от специфичности сферы реализации муниципальной программы. Например, в муниципальной программе, направленной на развитие жилищного строительства, - коммерческие риски, которые связаны с невыполнением инвестиционных проектов, реализуемых инвесторами за счет собственных средств или на условиях муниципально-частного партнерства.
66. Оценка рисков осуществляется с помощью двух параметров: вероятности наступления риска и степени влияния риска на достижение цели муниципальной программы.
Возможны следующие варианты оценки риска:
высокая вероятность наступления и значительное влияние на достижение цели;
низкая вероятность наступления и незначительное влияние на достижение цели;
высокая вероятность наступления, но незначительное влияние на достижение цели;
низкая вероятность наступления, но значительное влияние на достижение цели.
67. Комплекс мер управления (реагирования) рисками выбирается исходя из того, к какой из групп отнесен конкретный фактор риска, как указано в таблице 67.1.

Таблица 67.1

Оценка рисков
Меры реагирования
1. Высокая вероятность наступления и значительное влияние на достижение цели
Реагирование - таким рискам стоит уделять повышенное внимание, а решения должны носить оперативный характер
2. Низкая вероятность наступления и незначительное влияние на достижение цели
Наблюдение - данные риски позволяют не принимать никаких действий со стороны ответственного исполнителя, соисполнителей и исполнителей государственной программы
3. Высокая вероятность наступления, но незначительное влияние на достижение цели
Профилактика, направленная на уменьшение вероятности наступления риска
4. Низкая вероятность наступления, но значительное влияние на достижение цели
Прогнозирование и разработка комплекса мероприятий по снижению влияния на реализацию государственной программы наступления рисков

68. В составе мер по управлению рисками реализации муниципальной программы приводятся меры по профилактике рисков и минимизации последствий наступления рисков.
Меры управления рисками в ходе реализации муниципальной программы обязательно вырабатывать только для первой группы рисков, имеющих высокую вероятность и значительное влияние на достижение целей муниципальной программы. По группам 3 и 4 меры по преодолению негативных последствий риска разработать желательно, но не обязательно.
69. В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы приводятся:
меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);
мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;
мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.
В таблице 69.1 приведены примеры определения способов минимизации рисков.

Таблица 69.1

Риск
Способы минимизации риска
Недостаточное финансирование мероприятий из местного бюджета
Выделение в программе первоочередных и перспективных мероприятий, чтобы урезание финансирования не приводило к бессистемным действиям. В свою очередь, реализация перспективных мероприятий может быть перенесена на более поздний срок
Неполучение субсидий из вышестоящих бюджетов, неудовлетворительные для муниципального образования результаты конкурсов
Опорными, ключевыми должны быть мероприятия, проводимые за счет собственных средств. Получение дополнительного финансирования должно лишь ускорять позитивные процессы, которые в любом случае должны быть запущены, пусть с меньшим масштабом и интенсивностью
Недостаточная активность иных ведомств в реализации запланированных мероприятий
Презентация концепций, планов перед высшим руководством, инициирование создания координационных советов и совещательных органов
Недостаточная активность общественного сектора
Проведение регулярных встреч с общественными организациями, организация сетевого взаимодействия, максимальная открытость принимаемых решений
Нехватка квалифицированных кадров в сфере реализации муниципальной программы
Систематическое повышение квалификации по профилю деятельности, использование активных форм обучения
Слабый интерес населения к проводимым мероприятиям
Усиление информационного обеспечения всех мероприятий, адресное многоканальное информирование потенциальных участников

В рамках мер по профилактике реализации рисков предусматривается разработка комплекса мероприятий и способов снижения вероятности возникновения рисков.
В рамках мер по минимизации последствий наступления рисков предусматривается разработка комплекса мероприятий и способов снижения масштабов неблагоприятных последствий наступления рисков в рамках реализации муниципальной программы.
70. Результаты определения и оценку рисков реализации муниципальной программы целесообразно свести в таблицу и использовать в ходе разработки муниципальной программы при описании раздела муниципальной программы "Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками", а также в процессе формирования отчетности о ходе реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

VII. Требования к формированию приложений
к муниципальной программе

71. Приложениями к муниципальной программе являются:
"Перечень целевых показателей муниципальной программы Северодвинска";
"Характеристика основных показателей муниципальной программы Северодвинска";
"Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Северодвинска";
"Характеристика муниципальной программы Северодвинска";
"Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе";
"Паспорт инвестиционного проекта".
72. Перечень целевых показателей муниципальной программы Северодвинска приводится по форме приложения 1 к настоящим Методическим указаниям и содержит сведения о составе показателей цели и задач в разрезе подпрограмм и задач муниципальной программы с указанием прогнозных значений показателей и значений показателей базового периода.
73. Характеристика основных показателей муниципальной программы Северодвинска приводится по форме приложения 2 к настоящим Методическим указаниям и включает в себя информацию о методике расчета показателей цели и задач муниципальной программы, а также сведения об источниках получения информации, необходимой для определения значений указанных показателей муниципальной программы.
Сведения о методиках расчета показателей, утвержденных органами Администрации Северодвинска, органами исполнительной власти Архангельской области, международными организациями или федеральными органами исполнительной власти, отражаются в соответствии с требованиями пункта 29 настоящих Методических указаний.
Алгоритм формирования показателей целей (задач) представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней. Если в методике расчета показателей используются иные показатели (далее - базовые показатели), необходимо привести их описание. Базовым считается показатель, с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (ВВП, объем промышленного производства, численность населения и др.) рассматриваются в данном описании как базовые.
В случае если показатель формируется на основе статистического наблюдения и имеет абсолютное значение, в графе "Методика расчета показателя" указывается - "абсолютный показатель".
74. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Северодвинска приводятся по форме приложения 3 к настоящим Методическим указаниям.
Под мерами правового регулирования понимается совокупность нормативных правовых актов, принятие которых обеспечит реализацию мероприятий (административных мероприятий) и проектов (программ), необходимых для достижения цели и задач муниципальной программы.
В целях выполнения мероприятий (административных мероприятий) и проектов (программ) муниципальной программы ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы разрабатывают ведомственные нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.
Приложение содержит информацию об основных положениях правовых актов, сроки принятия, сведения об ответственных за разработку правовых актов.
75. "Характеристика муниципальной программы Северодвинска" формируется по форме приложения 4 к настоящим Методическим указаниям.
Приложение "Характеристика муниципальной программы Северодвинска" должно содержать:
цель муниципальной программы;
перечень показателей, характеризующих достижение цели муниципальной программы;
перечень подпрограмм муниципальной программы (в том числе обеспечивающей подпрограммы (при наличии));
перечень задач подпрограмм муниципальной программы;
перечень показателей, характеризующих достижение задач подпрограмм муниципальной программы;
перечень мероприятий (административных мероприятий) и проектов (программ);
перечень показателей, отражающих результативность мероприятий (административных мероприятий) и проектов (программ), с указанием плановых значений по годам реализации муниципальный программы и целевых (суммарных) значений;
информацию о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в разрезе задач и мероприятий по источникам финансирования, годам реализации муниципальной программы и в целом.
Графа "Аналитический код" приложения содержит информацию об аналитическом коде, обеспечивающем идентификацию муниципальной программы, ее цели, подпрограмм, задач, мероприятий (административных мероприятий), а также их показателей.
В графе "Источник финансирования" таблицы приложения указывается признак классификации источников финансирования муниципальных программ, в том числе:
"1" - федеральный бюджет;
"2" - областной бюджет;
"3" - местный бюджет;
"4" - внебюджетные источники;
"5" - государственные фонды.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета указываются в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска "О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" (далее - Решение) или внесением изменений в Решение.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета на период после планового периода носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период исходя из возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.
Приложение "Характеристика муниципальной программы Северодвинска" содержит также информацию об объемах средств юридических лиц (в случае их участия в муниципальной программе) по годам реализации за последние шесть лет периода реализации муниципальной программы и по муниципальной программе в целом в разрезе подпрограмм, мероприятий (административных мероприятий) и проектов (программ) с группировкой по задачам подпрограмм муниципальной программы.
Подходы к определению объема финансирования государственной программы описаны в разделе VIII "Подходы к определению объема финансирования муниципальной программы" настоящих Методических указаний.
В соответствии с пунктом 6 Порядка приложение "Характеристика муниципальной программы Северодвинска" формируется в СМАРТ Про. В целях корректного отражения данных в программном комплексе ответственным исполнителям необходимо направлять информацию в Управление экономики Администрации Северодвинска об изменениях целевых статей расходов бюджета, состава мероприятий (административных мероприятий), состава показателей в течение трех рабочих дней после принятия Решения или внесения изменений в Решение.
76. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе приводится по форме согласно приложению 5 к настоящим Методическим указаниям и содержит сведения об объемах муниципальных услуг (выполнения работ), значений показателей, характеризующих объем услуги (работы), а также расходы местного бюджета на выполнение муниципальной услуги (выполнение работы) за период реализации муниципальной программы.
77. Паспорт инвестиционного проекта (далее - Паспорт проекта) приводится по форме приложения 3 к Порядку и содержит сведения об инвестиционном проекте, который признан таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации, об объеме финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, количественных показателях результатов реализации инвестиционного проекта, а также социальном эффекте (при наличии).
В строке 10 Паспорта проекта объем финансирования инвестиционного проекта за пределами периода реализации муниципальной программы указывается одной суммой.
Объем финансирования инвестиционного проекта указывается в разрезе источников финансирования. Объемы финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов и государственных фондов могут носить прогнозный характер и уточняться в случае включения данного объекта капитального строительства в адресную инвестиционную программу Архангельской области, государственную программу Архангельской области, государственную программу Российской Федерации.
Ответственный исполнитель муниципальной программы, выполнение которой подразумевает реализацию инвестиционного проекта, осуществляет ежегодно актуализацию паспорта инвестиционного проекта при внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации одновременно с ежегодным уточнением объема финансирования муниципальной программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета муниципального образования "Северодвинск" на очередной финансовый год и плановый период.
78. К проекту муниципальной программы прилагаются следующие дополнительные и обосновывающие материалы, не подлежащие утверждению постановлением Администрации Северодвинска:
а) обоснование значений показателей цели и задач муниципальной программы и необходимые расчеты;
б) финансово-экономическое обоснование корректировки объемов финансирования и (или) изменений значений показателей мероприятий муниципальной программы;
в) оценка и обоснование корректировки значений показателей административных мероприятий муниципальной программы.

VIII. Подходы к определению объема финансирования
муниципальной программы

79. В финансовое обеспечение муниципальной программы в части расходных обязательств включаются средства федерального бюджета, бюджета Архангельской области, местного бюджета, государственных фондов, внебюджетных источников, в том числе организаций, являющихся участниками реализации муниципальной программы.
80. Распределение бюджетных ассигнований из средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов Северодвинска "О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на очередной финансовый год и плановый период.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска "О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 апреля очередного финансового года.
На период после планового периода объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
81. Планирование бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального образования "Северодвинск", регулирующими порядок составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и актами, определяющими вопросы планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальной программы за предыдущий год.
82. В случае ежегодного уточнения объема финансирования в рамках муниципальной программы и значений соответствующих показателей при формировании местного бюджета муниципального образования "Северодвинск" на очередной финансовый год и плановый период ответственный исполнитель направляет в Управление экономики Администрации Северодвинска предложения по внесению изменений в муниципальные программы в соответствии с распределением бюджетных ассигнований местного бюджета.
Предложения формируются ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с требованиями пунктов 67, 68 Порядка.
83. Предложения ответственного исполнителя должны содержать:
паспорт муниципальной программы Северодвинска;
предложения ответственного исполнителя муниципальной программы по дополнительным бюджетным ассигнованиям из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
сводную информацию по муниципальной программе в соответствии с распределением бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей цели муниципальной программы, задач подпрограмм муниципальной программы.
84. Паспорт муниципальной программы формируется по форме приложения 1 к Порядку с учетом:
распределения доведенных Финансовым управлением предварительных предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на обеспечение реализации муниципальной программы;
изменений в части соисполнителей и участников муниципальной программы, набора подпрограмм, целей и задач, показателей, этапов и сроков реализации;
ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.
85. Предложения ответственного исполнителя муниципальной программы по дополнительным бюджетным ассигнованиям из местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период формируются в разрезе задач подпрограмм муниципальной программы по форме приложения 6 к настоящим Методическим указаниям.
Таблица приложения включает в себя перечень мероприятий, объем финансирования которых подлежит корректировке, полный перечень показателей данных мероприятий, объемы расходов за счет средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы с указанием аналитического кода мероприятий.
При корректировке состава показателей цели муниципальной программы и задач подпрограмм представляются сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей по форме приложения 2 к настоящим Методическим указаниям "Характеристика основных показателей муниципальной программы Северодвинска".
86. Сводная информация по муниципальной программе в соответствии с распределением бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период приводится по форме приложения 7 к настоящим Методическим указаниям и содержит сведения об объемах финансирования в соответствии с предельными объемами бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограмм, о значениях показателей цели и задач подпрограмм.
87. В случае корректировки структуры муниципальной программы должны быть указаны все предлагаемые изменения, вносимые в состав подпрограмм, задач подпрограмм муниципальной программы.
При корректировке перечня подпрограмм, задач подпрограмм прилагается обоснование указанных изменений в части описаний сферы реализации муниципальной программы в случае изменений приоритетов и целей, а также требований к политике муниципального образования в соответствующей сфере.
88. При внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованием статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации коды бюджетной классификации, присвоенные структурным элементам муниципальной программы, наименования структурных элементов и объемы бюджетных ассигнований на их реализацию должны быть приведены в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска "О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на очередной финансовый год и плановый период".
89. В случае изменения в течение финансового года объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, оказывающего влияние на основные параметры муниципальной программы, корректировке подлежат показатели муниципальной программы (задач подпрограмм), конечные результаты, состав мероприятий и (или) административных мероприятий.
Если планируемые изменения объема бюджетных ассигнований влекут за собой изменение значений показателей муниципальной программы (задач подпрограммы), то в муниципальную программу вносятся изменения.
Если планируемые изменения объема бюджетных ассигнований обуславливают введение новых мероприятий и (или) административных мероприятий и (или) проектов (программ) и (или) показателей муниципальной программы (задач подпрограммы), либо прекращение реализации отдельных мероприятий и (или) административных мероприятий и (или) проектов (программ), то в муниципальную программу вносятся изменения.
При внесении изменений в муниципальную программу в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря корректировке подлежат значения показателей, по которым произошло изменение финансирования мероприятий. Корректировку показателей без изменений объемов финансирования мероприятий проводить недопустимо.
90. Финансовое обеспечение муниципальной программы может осуществляться за счет средств юридических лиц (государственных фондов, муниципальных предприятий, хозяйственных товариществ, обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций) в случае их участия в реализации муниципальной программы. Оценка предполагаемых (планируемых) объемов средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы указывается по форме приложения 4 к настоящим Методическим указаниям "Характеристика муниципальной программы".
91. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета в случае наличия в муниципальной программе мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов. Оценка предполагаемых (планируемых) объемов средств федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы указывается по форме приложения 4 к настоящим Методическим указаниям "Характеристика муниципальной программы".

IX. Планирование реализации муниципальной программы

92. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 76 Порядка.
93. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя при реализации муниципальной программы с соисполнителями, участниками, исполнительными органами государственной власти Архангельской области, юридическими лицами устанавливается в разделе текстовой части муниципальной программы "Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы".
94. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с планом реализации муниципальной программы.
Управление реализацией подпрограммы муниципальной программы осуществляется соисполнителем в соответствии с планом реализации муниципальной программы в части подпрограммы.
При планировании необходимо учитывать взаимозависимость и последовательность выполнения мероприятий и (или) административных мероприятий и контрольных событий программы.
Разработка плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год направлена на выполнение следующих управленческих функций ответственного исполнителя:
определение приоритетов деятельности соисполнителей и исполнителей на очередной финансовый год;
организация и координация деятельности структурных подразделений ответственного исполнителя, а также соисполнителей и исполнителей по реализации муниципальной программы;
мониторинг и оценка промежуточных результатов реализации муниципальной программы;
информирование общества о целях, задачах и результатах реализации муниципальной политики в сфере ведения ответственного исполнителя.
План разрабатывается ответственным исполнителем на основе предложений соисполнителей и исполнителей на очередной финансовый год в разрезе подпрограмм (задач подпрограмм) муниципальной программы и утверждается заместителем Главы Администрации Северодвинска в соответствии с ведомственной подчиненностью.
95. План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - План) формируется в соответствии с требованиями, установленными Порядком, и приводится по форме приложения 4 к Порядку.
При заполнении таблицы приложения 4 к Порядку в графе "Срок" указываются плановые даты начала и окончания выполнения мероприятий и (или) административных мероприятий и (или) проектов (программ) в соответствии с приложением к муниципальной программе "Характеристика муниципальной программы", которые не должны выходить за пределы планового периода.
В случае, если мероприятие и (или) административное мероприятие выполняется в течение отчетного периода неоднократно, в столбце со сроком окончания Плана следует указать последнюю дату периода реализации. Конкретизировать даты выполнения мероприятия и (или) административного мероприятия необходимо в столбце "Ожидаемые результаты". Недопустимо при указании сроков выполнения мероприятий и (или) административных мероприятий, контрольных событий использовать формулировки "регулярно", "в течение года" и т.п.
Для контрольных событий указывается срок окончания выполнения - дата наступления контрольного события (столбец 7).
В План необходимо включать контрольные события муниципальной программы, которые характеризуют ход исполнения планов мер ("дорожных карт"), направленных на совершенствование предпринимательского климата, поддержку экономического развития, реализацию мер государственной политики (структурных реформ) в отрасли и контрольные события муниципальной программы, отражающие принятие ключевых с точки зрения достижения целей муниципальной программы нормативных правовых актов.
В Плане указываются ожидаемые результаты мероприятий и (или) административных мероприятий и выделяются контрольные события муниципальной программы. Допустимо преобразование ожидаемого результата мероприятия в контрольное событие, при этом формулировки таких контрольных событий должны быть представлены в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.
В Плане следует выделять контрольные события программы по всем задачам подпрограмм муниципальной программы и равномерно распределять их среди мероприятий и (или) административных мероприятий задач подпрограмм. Недопустимо преобладание наибольшего количества контрольных событий с датой окончания реализации в четвертом квартале отчетного года.
96. Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются:
общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата мероприятия и (или) административного мероприятия, проекта (программы) и решения соответствующих задач подпрограммы муниципальной программы;
нулевая длительность (определенная дата наступления);
возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%, "да" или "нет");
документальное подтверждение результата.
Контрольные события программы определяются в зависимости от содержания мероприятий, по которым они выделяются.
Для мероприятий, направленных на внедрение новых технологий, модернизацию административных процессов, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий программы следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный или ожидаемый результат реализации мероприятий).
Для мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, в качестве контрольных событий программы следует использовать характеристику или предполагаемый результат введения нормы.
Контрольные события программы выделяются по всем мероприятиям, в составе которых предусмотрена реализация функций по осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом и предоставлению муниципальных услуг.
Для мероприятий, направленных на обеспечение исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в качестве контрольных событий программы следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения функций (предоставления услуг) в отчетном периоде.
Для мероприятий, предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события программы, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий:
проведены плановые проверки в установленные сроки (% в общем количестве запланированных);
проведены проверки, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры (иного уполномоченного органа) (% в общем количестве проверок).
97. Мероприятия муниципальной программы могут опираться на ряд дополнительных планов, направленных на повышение эффективности управления мероприятиями, например, плана закупок, плана коммуникаций, ресурсного плана и т.п.
98. Соисполнители и исполнители вправе представлять ответственному исполнителю предложения по изменению (дополнению) Плана.
Предложения по изменению (дополнению) Плана принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к корректировке цели, и (или) задач, и (или) конечных результатов муниципальной программы, а также к ухудшению плановых значений показателей муниципальной программы.
При внесении изменений в План соисполнители и исполнители согласовывают изменения только в части тех мероприятий, и (или) административных мероприятий, и (или) проектов (программ), ответственными за выполнение которых они являются.
99. Изменения в План, касающиеся сроков окончания мероприятий и (или) административных мероприятий и контрольных событий, не могут быть внесены в последнем квартале текущего года, за исключением случаев принятия Главой Северодвинска и его заместителями решений, делающих невозможным реализацию мероприятий и наступление контрольных событий в установленный срок.
100. В случае изменения сводной бюджетной росписи в последнем квартале текущего года, влекущего изменения в составе мероприятий и конкретизирующих их контрольных событий муниципальной программы, реализуемых в текущем году, ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в план реализации муниципальной программы не позднее последнего рабочего дня года.
План реализации муниципальной программы вместе с обоснованием изменений в виде пояснительной записки направляется на согласование в Управление экономики Администрации Северодвинска в системе электронного делопроизводства "Дело" в виде документа на согласование.
101. Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают соответствие данных Плана, представленных на бумажном носителе, данным Плана, размещенным на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

X. Оценка муниципальной программы на этапе ее разработки

102. С целью определения качества муниципальной программы как программного документа Управлением экономики Администрации Северодвинска проводится оценка качества муниципальной программы на этапе ее разработки.
Проект муниципальной программы подлежит оценке на соответствие качества его подготовки и полноты содержания положениям Порядка и настоящим Методическим указаниям.
103. Оценка осуществляется по следующим критериям:
а) требования по содержанию:
цель и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам и целям социально-экономического развития, определенным в Стратегии Северодвинска 2030;
сферы реализации подпрограмм соответствуют сфере муниципальной программы;
конечные результаты реализации муниципальной программы соответствуют результатам подпрограмм муниципальной программы;
конечные результаты реализации подпрограмм соответствуют результатам задач подпрограмм;
показатели муниципальной программы и задач подпрограмм и их значения соответствуют показателям, установленным в документах стратегического планирования (в том числе в государственных программах Российской Федерации и Архангельской области);
по каждому показателю цели и задач муниципальной программы приведены сведения о порядке сбора информации и методике их расчета;
мероприятия и (или) административные мероприятия соответствуют конкретным задачам подпрограмм муниципальной программы, на решение которых они направлены;
муниципальная программа содержит мероприятия и (или) административные мероприятия, направленные на реализацию Стратегии Северодвинска 2030 в сфере деятельности ответственного исполнителя;
учтены все возможные источники финансового обеспечения муниципальной программы;
учтены все возможные инструменты и меры правового регулирования;
раздел по описанию рисков содержит описание негативных последствий от их наступления, факторы, вызывающие возникновение рисков, а также меры по их минимизации;
б) требования по управлению:
проект муниципальной программы согласован с соисполнителями и исполнителями;
порядок управления муниципальной программой содержит механизмы взаимодействия с соисполнителями, исполнителями, органами исполнительной власти Архангельской области, юридическими лицами (в случае их участия в муниципальной программе);
проект муниципальной программы направлен в Контрольно-счетную палату Северодвинска;
в) требования по составу и полноте:
паспорта муниципальной программы и подпрограмм заполнены в соответствии с установленными требованиями;
текстовая часть проекта муниципальной программы содержит все разделы;
к проекту муниципальной программы сформированы все табличные приложения;
дополнительные материалы содержат все табличные приложения и текстовые разделы.
104. Оценка уровня проработки по соответствующему критерию осуществляется экспертным путем по следующим позициям: отсутствует, низкий, достаточный, высокий.
105. По итогам проведения оценки Управление экономики Администрации Северодвинска готовит заключение на проект муниципальной программы и направляет его ответственному исполнителю в целях дальнейшей доработки проекта муниципальной программы.

XI. Подходы к мониторингу реализации муниципальных программ

106. Мониторинг реализации муниципальной программы проводится в целях выявления, анализа и оценки временных и материальных (в том числе финансовых) ресурсов, фактически используемых при реализации муниципальных программ, последующего определения и реализации мер по устранению выявленных отклонений, контроля динамики реализации муниципальной программы.
Результатом мониторинга является информация, необходимая для управления реализацией муниципальной программы. Данная информация должна соответствовать следующим требованиям: достоверность, полнота, релевантность, полезность (эффект от использования информации должен превышать затраты на ее получение), понятность, своевременность, регулярность.
Мониторинг реализации муниципальных программ ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров муниципальной программы в ходе ее реализации.
107. Ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе наблюдение за выполнением плана реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год (далее - внутренний мониторинг).
108. Ответственный исполнитель самостоятельно определяет порядок внутреннего мониторинга, который включает:
цели и задачи внутреннего мониторинга;
объект и предмет внутреннего мониторинга;
методы проведения внутреннего мониторинга;
сроки и этапы проведения внутреннего мониторинга;
периодичность сбора и анализа отчетности;
механизм взаимодействия с соисполнителями, исполнителями и участниками муниципальной программы в ходе внутреннего мониторинга;
порядок учета результатов внутреннего мониторинга в процессе управления и реализации муниципальной программы;
установление ответственности за достоверность, полноту и своевременность представления отчетности;
порядок представления отчета об устранении выявленных нарушений;
формы представления результатов внутреннего мониторинга;
отчетность по результатам мониторинга;
иные направления мониторинга.
109. При проведении внутреннего мониторинга необходимо анализировать:
участие в муниципальной программе соисполнителей, участников и юридических лиц (в случае их участия);
объемы привлеченных средств из федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников;
проблемы, возникающие у соисполнителей и участников при реализации мероприятий и (или) административных мероприятий, проектов (программ).
Сроки и этапы внутреннего мониторинга должны быть синхронизированы с мониторингом реализации муниципальных программ, проводимым в соответствии с требованиями пунктов 50 - 52 Порядка.
Механизм взаимодействия с соисполнителями и участниками муниципальной программы в ходе мониторинга включается в порядок управления реализацией муниципальной программы.
Ответственность за достоверность, полноту и своевременность представляемой отчетности возлагается на руководителя органа Администрации Северодвинска, определенного в качестве ответственного за реализацию мероприятия и (или) административного мероприятия, проекта (подпрограммы).
110. В целях контроля за ходом реализации всех муниципальных программ Управлением экономики Администрации Северодвинска на постоянной основе осуществляется внешний мониторинг в соответствии с требованиями Порядка.
Внешний мониторинг проводится в целях выявления, анализа и оценки временных и финансовых данных, необходимых для реализации муниципальных программ, последующего определения и реализации мер по устранению выявленных отклонений, контроля последующей динамики реализации муниципальной программы.
111. Основные задачи внешнего мониторинга:
а) сбор достоверной и объективной информации о выполнении основных мероприятий и (или) административных мероприятий, проектов (программ) и формирование соответствующей информационной базы;
б) системный анализ и оценка полученной информации;
в) предоставление информации о реализации муниципальных программ заинтересованным лицам;
г) подготовка предложений по вопросам реализации муниципальной программы.
112. Результаты внешнего мониторинга реализации муниципальных программ рассматриваются Комиссией.

Требования
к формированию отчетов о выполнении плана
реализации муниципальной программы

113. Объектом внешнего мониторинга является выполнение мероприятий и (или) административных мероприятий, контрольных событий в установленные сроки согласно плану реализации муниципальной программы, показателей их финансирования.
Ответственный исполнитель и (или) соисполнитель муниципальной программы в целях предупреждения возникновения отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного осуществляет оценку выполнения плана реализации муниципальной программы и оценку выполнения показателей цели муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы за следующие периоды:
первое полугодие текущего финансового года;
отчетный финансовый год.
114. Ответственный исполнитель в срок до 15 июля отчетного года направляет с сопроводительным письмом в Управление экономики Администрации Северодвинска отчет (нарастающим итогом с начала года) о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за первое полугодие по форме таблиц 1 и 2 приложения 8 к настоящим Методическим указаниям, размещает отчет в системе электронного делопроизводства "Дело" в виде документа на согласование.
Соисполнители в пределах своей компетенции в срок до 10 июля отчетного года предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю путем заполнения формы отчета о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за первое полугодие муниципальной программы в рамках своей компетенции.
115. В таблице 1 отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы указываются сведения в части данных о фактическом выполнении мероприятий и (или) административных мероприятий, контрольных событий, проектов (программ) на отчетную дату, информация об исполнителях, ответственных за выполнение подпрограммы, мероприятий и (или) административных мероприятий, контрольных событий, проекта (подпрограммы), плановых и фактических сроках выполнения мероприятий и (или) административных мероприятий, контрольных событий, проектов (программ), плановых и фактических (кассовые расходы) объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
Сведения о кассовом исполнении бюджетных ассигнований местного бюджета за первое полугодие отчетного года представляются ответственным исполнителем после согласования с Финансовым управлением Администрации Северодвинска.
Финансовое управление Администрации Северодвинска согласовывает указанные сведения в объеме кассовых расходов на основании отчетности, представленной федеральным казначейством.
В таблице 2 отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы указываются сведения о достижении показателей цели муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы (плановые и фактические) за первое полугодие отчетного года.
116. В срок до 15 января года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает проект отчета о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы за отчетный год по форме приложения 9 к настоящим Методическим указаниям, направляет отчет с сопроводительным письмом в Управление экономики Администрации Северодвинска и размещает его в системе электронного делопроизводства "Дело" в виде документа на согласование.
Проект отчета согласовывается соисполнителями муниципальной программы и Управлением экономики Администрации Северодвинска (визирующие подписи). В случае необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы в течение пяти рабочих дней дорабатывает отчет с учетом замечаний.
Отчет содержит сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы, внесении изменений в план реализации муниципальной программы, результаты и оценку степени выполнения плана реализации муниципальной программы (группа оценки).
117. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы за отчетный год выполняется на основании данных отчета о выполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный год и рассчитывается в соответствии со следующей формулой:



где:
СВпл - степень выполнения плана в отчетном периоде;
Мв, АМв, КСв - количество выполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий;
Мнс, АМнс, КСнс - количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, выполненных с нарушением срока;
Мн, АМн, КСн - количество невыполненных мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий;
Rв, Rнс, Rн - балльная оценка критерия;
Nпл - общее количество мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы. Мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также исключенные при внесении изменений в план, в расчете не участвуют.
Балльная оценка критериев Rв, Rнс, Rн определяется следующим образом:

Таблица 117.1

Наименование критерия
Обозначение
Балльная оценка критерия
Выполнено в срок
Rв
100
Выполнено с нарушением срока
Rнс
50
Не выполнено
Rн
0

Степень выполнения плана реализации муниципальной программы соответствует следующим группам оценки:

Таблица 117.2

Значение степени выполнения плана в отчетном периоде, баллов
Группа оценки
СВпл > = 90
высокая
90 > СВпл > = 80
средняя
80 > СВпл > = 70
удовлетворительная
СВпл < 70
неудовлетворительная

118. После получения положительного заключения Управления экономики Администрации Северодвинска проект отчета утверждается руководителем органа Администрации - ответственного исполнителя муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.
Отчет представляется ответственным исполнителем на бумажном носителе в Управление экономики Администрации Северодвинска для использования при формировании сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за отчетный год.
Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней после утверждения размещает отчеты о выполнении плана реализации муниципальной программы за первое полугодие и отчетный финансовый год на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

XII. Описание процедур подготовки годового отчета
о ходе реализации муниципальной программы

119. Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы в соответствии с требованиями пункта 54 Порядка.
Соисполнители представляют в рамках своей компетенции ответственному исполнителю информацию для подготовки годового отчета в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивает внесение информации, содержащейся в годовом отчете, в СМАРТ Про.
Годовой отчет утверждается распоряжением Администрации Северодвинска в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.
120. Годовой отчет состоит из текстовой части и приложений.
Текстовая часть годового отчета разрабатывается в соответствии с макетом отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год (далее - макет отчета) по форме приложения 10 к настоящим Методическим указаниям и должна содержать следующие сведения:
оценку фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей муниципальной программы;
основные результаты реализации муниципальной программы;
результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;
анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации;
оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год.
121. Раздел "Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей муниципальной программы" формируется в соответствии с таблицами 1 - 8 макета отчета и содержит сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы, привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области, достижении показателей, выполнении мероприятий (административных мероприятий) муниципальной программы в отчетном году.
122. На основе сведений о достижении значений показателей муниципальной программы (подпрограмм), о степени выполнения мероприятий и (или) административных мероприятий, проектов (программ), об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, федерального и областного бюджетов, средств юридических лиц в годовом отчете формируется раздел "Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном году".
Раздел должен содержать описание основных результатов, достигнутых в отчетном году, в том числе в виде достижения значений ключевых показателей в целом по программе в формате эссе с учетом отраслевых приоритетов.
Кроме того, отражаются следующие сведения:
фактические результаты (в физических объемах) реализации подпрограмм (задач подпрограмм) муниципальной программы;
общие сведения об итогах выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнения муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации муниципальной программы.
123. Раздел "Результаты деятельности ответственного исполнителя по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы" должен содержать краткие итоги выполнения плана реализации муниципальной программы за отчетный год в соответствии с пунктами 115, 116 настоящих Методических указаний (сведения об утверждении, внесении изменений, оценке степени выполнения плана реализации муниципальной программы), а также итоги взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы в соответствии с разделом "Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы" актуальной редакции муниципальной программы.
Информация о внесении изменений в муниципальную программу приводится по форме таблицы 9 макета отчета и содержит перечень и реквизиты нормативных актов о внесении изменений в муниципальную программу (касающихся изменений отчетного года) с указанием причин внесения изменений в муниципальную программу и их влияние на достижение показателей цели и задач муниципальной программы в разрезе подпрограмм.
Кроме того, необходимо перечислить предложения по совершенствованию механизма управления реализацией муниципальной программы, а также предложения по устранению в очередном году причин, приводящих к невыполнению программных мероприятий, привлечению дополнительных источников финансирования муниципальной программы, внедрению новых форм и методов работы, повышающих эффективность реализации муниципальной программы.
124. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые меры по их минимизации приводятся по форме таблицы 10 макета отчета и включают в себя:
анализ влияния наступивших рисков и их последствий на основные параметры муниципальной программы;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, и последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;
анализ последствий невыполнения мероприятий и (или) административных мероприятий и проектов (программ).
Анализ наступивших рисков проводится в разрезе рисков, установленных в разделе 5 "Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками" муниципальной программы.
По результатам анализа наступивших рисков и факторов, негативно повлиявших на ход реализации муниципальной программы, формируются и включаются в годовой отчет предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
125. В целях оценки деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников по выполнению поставленных задач и достижению запланированных результатов по итогам отчетного года ответственным исполнителем осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета.
Положения о проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы предусмотрены пунктом 74 Порядка.
Оценка эффективности проводится в соответствии с приложением 5 "Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования "Северодвинск" к Порядку с использованием СМАРТ Про.
В основе оценки лежит сравнение фактически достигнутых параметров с их плановыми значениями, а также выявление причин недостижения соответствующих параметров.
В разделе "Оценка эффективности муниципальной программы" годового отчета отражаются результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме таблицы 11 макета отчета. Кроме того, необходимо указать группу оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год. Группа оценки выбирается в соответствии с условиями, определенными таблицей 1 приложения 5 к Порядку.
126. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы по итогам отчетного года ответственный исполнитель вырабатывает меры, направленные на совершенствование реализации муниципальной программы по вышеуказанным и иным направлениям и повышение эффективности и результативности расходования бюджетных средств. Данные меры оформляются в виде указаний ответственного исполнителя и направляются в структурные подразделения ответственного исполнителя, соисполнителям и участникам.
127. Приложения к годовому отчету формируются в соответствии с макетом отчета (приложение 10 к настоящим Методическим указаниям):
"Сведения о реализации муниципальной программы" представляются по форме согласно приложению 1 к годовому отчету;
"Информация об участии ответственного исполнителя муниципальной программы в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области" представляется по форме согласно приложению 2 к годовому отчету;
"Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе" представляется по форме согласно приложению 3 к годовому отчету;
"Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" представляется по форме согласно приложению 4 к годовому отчету.
128. Приложение "Сведения о реализации муниципальной программы" за отчетный год формируется с использованием СМАРТ Про и содержит информацию о финансовых показателях мероприятий (в разрезе источников финансирования) и показателях результативности мероприятий и (или) административных мероприятий и проектов (программ) с указанием плановых и фактических значений, а также индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей в разрезе задач подпрограмм муниципальной программы. Приложение формируется на основании информации за отчетный финансовый год, содержащейся в приложении "Характеристика муниципальной программы" муниципальной программы в редакции, приведенной в соответствие заключительному решению Совета депутатов Северодвинска "О бюджете городского округа Архангельской области "Северодвинск" на очередной финансовый год и плановый период с учетом данных сводной бюджетной росписи на 31 декабря отчетного года (далее - муниципальная программа в редакции на конец года).
Приложение содержит обоснование причин отклонений фактических значений заданных параметров от плановых как в случае недостижения плановых значений, так и в случае их перевыполнения.
Кроме того, приложение содержит основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году, которые формируются в соответствии с требованиями Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования "Северодвинск" (приложение 5 к Порядку) с использованием СМАРТ Про в части оценки следующих критериев:
1) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы, в том числе:
средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы;
средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы;
средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы;
2) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
3) показатель качества планирования муниципальной программы;
4) коэффициент управления муниципальной программой;
5) критерий эффективности реализации муниципальной программы.
В приложении "Сведения о реализации муниципальной программы" наименования, состав и плановые значения показателей муниципальной программы (задач подпрограмм, мероприятий и (или) административных мероприятий и проектов (программ)) должны соответствовать наименованиям, составу и плановым значениям за отчетный год показателей муниципальной программы (задач подпрограмм, мероприятий и (или) административных мероприятий и проектов (программ)) приложения к муниципальной программе "Характеристика муниципальной программы".
В графе "Условие расчета индекса показателя" приложения указывается одно из условий расчета индекса показателя мероприятия или административного мероприятия, а именно:
"1" - улучшение ситуации характеризуется увеличением показателя;
"2" - улучшение ситуации характеризуется уменьшением показателя;
"3" - если методика расчета значения показателя содержит допущение "не менее";
"4" - если методика расчета значения показателя содержит допущение "не более".
Данные о фактических (кассовых) расходах федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и фактических расходах юридических лиц приводятся на основе оперативных данных.
129. Приложение "Информация об участии ответственного исполнителя муниципальной программы в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области" к годовому отчету содержит сведения о запланированных и фактических объемах бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов и бюджета государственного внебюджетного фонда, направленных на реализацию отдельных мероприятий, проектов (программ) муниципальной программы в рамках участия в государственных программах Российской Федерации, государственных программах Архангельской области в разрезе подпрограмм (задач подпрограммы) муниципальной программы.
В графе "Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Российской Федерации (федеральных целевых программ Российской Федерации) и (или) государственной программы Архангельской области" таблицы указываются наименования основных мероприятий (мероприятий) государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ), государственных программ Архангельской области (в том числе адресных программ).
В графе "Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии" указываются реквизиты соглашения с исполнительным органом власти Архангельской области, на основании которого предоставлена субсидия муниципальному образованию "Северодвинск".
В графе "Результат реализации мероприятия" указываются краткие итоги выполнения мероприятия (достижения показателей результативности), проекта (программы).
130. В составе годового отчета представляются результаты выполнения сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе по форме таблицы приложения "Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе" к годовому отчету.
Таблица содержит сведения о муниципальных услугах (работах), оказываемых муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы, о запланированных и фактических значениях сводных показателей муниципальных заданий по объему муниципальных услуг (работ), а также о запланированных и фактических объемах бюджетных ассигнований местного бюджета на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
В таблице приложения "Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе" состав, наименования, плановые значения объемов финансирования и показателей муниципальных услуг (работ) должны соответствовать информации, указанной в приложении "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска по муниципальной программе" муниципальной программы в редакции на конец года.
131. В составе приложений к годовому отчету представляются результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы по форме приложения "Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" к годовому отчету.
Приложение содержит сведения о запланированных и фактически реализованных мерах правового регулирования, в том числе оценку сроков принятия нормативного правового акта, а также оценку их регулирующего воздействия на практическое достижение цели и (или) задач муниципальной программы.
В таблице приложения "Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы" состав и наименование мер правового регулирования должны соответствовать составу и наименованиям мер правового регулирования, указанных в приложении "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Северодвинска" к муниципальной программе в редакции на конец года.
132. В качестве дополнительных обосновывающих материалов к годовому отчету прилагается расчет значений показателей цели и задач муниципальной программы за отчетный финансовый год, сформированный по форме приложения 11 к Методическим указаниям.
В таблице приложения "Расчет значений показателей цели и задач муниципальной программы за отчетный финансовый год" состав, наименования, плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы за отчетный финансовый год должны соответствовать информации, указанной в приложении "Перечень целевых показателей муниципальной программы Северодвинска" к муниципальной программе в редакции на конец года.
Расчет значений относительных показателей выполняется с использованием информации (методики расчета показателей) в соответствии с приложением "Характеристика основных показателей муниципальной программы Северодвинска" к муниципальной программе в редакции на конец года.





Приложение 1
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕВЕРОДВИНСКА
"______________________________________________________"
(наименование муниципальной программы Северодвинска)

Ответственный исполнитель - ______________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)
Соисполнитель (-ли):______________________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)

Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
базовый ___ год
в„– год
(в„– + 1) год
(в„– + 2) год
(в„– + 3) год
(в„– + 4) год
(в„– + 5) год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа (указать наименование)
Показатель 1 цели








Показатель 2 цели








...








Подпрограмма 1 (указать наименование)
Задача 1 (указать наименование)
Показатель 1 задачи








Показатель 2 задачи...








Подпрограмма 2 (указать наименование)
...













Приложение 2
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕВЕРОДВИНСКА
"_______________________________________________________"
(наименование муниципальной программы Северодвинска)

Ответственный исполнитель - ______________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)
Соисполнитель (-ли):______________________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)

Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателя
Источник получения информации для расчета значении показателя
1
2
3
4
Муниципальная программа (наименование)



Показатель 1 цели муниципальной программы (наименование)



Показатель 2 цели муниципальной программы (наименование)



...........................................



Подпрограмма 1 (наименование)



Задача 1 подпрограммы 1 (наименование)



Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 (наименование)



.............................................



Задача 2 подпрограммы 1 (наименование)



Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 (наименование)



...............................



................................................








Приложение 3
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕВЕРОДВИНСКА
"___________________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель - ______________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)
Соисполнитель (-ли):______________________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)

Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта
Сроки принятия
1
2
3
4
Подпрограмма 1 (указать наименование)




Подпрограмма 2 (указать наименование)
...................
...................





Приложение 4
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

ХАРАКТЕРИСТИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕВЕРОДВИНСКА
"__________________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель - ______________________________________________
(указать наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)
Соисполнитель (-ли):______________________________________________________
(указать наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)

Аналитический код
Источник финансирования
Цель программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Годы реализации муниципальной программы
Целевое (суммарное) значение за период <*>
Целевое (суммарное) значение показателя
Программа
Цель программы
Подпрограмма
Задача подпрограммы
Мероприятие (подпрограммы или административное)
в„– год
(в„– + 1) год
(в„– + 2) год
(в„– + 3) год
(в„– + 4) год
(в„– + 5) год
Значение
Год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18







Муниципальная программа (наименование)
тыс. рублей
















Цель (наименование)

















Показатель 1 (наименование)

















Показатель 2 (наименование)

















.....

















Подпрограмма 1 (наименование)
тыс. рублей
















Задача 1 (наименование)
тыс. рублей
















Показатель 1 (наименование)

















Показатель 2 (наименование)

















.....

















Мероприятие 1.01 (наименование)
тыс. рублей
















Показатель 1 (наименование)

















Показатель 2 (наименование)

















.....

















Административное мероприятие 1.02 (наименование)

















Показатель 1 (наименование)

















Показатель 2 (наименование)

















.....

















Задача M (наименование)

















Подпрограмма в„– (наименование)
тыс. рублей
















.....

















Обеспечивающая подпрограмма
тыс. рублей
















1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя
тыс. рублей
















Мероприятие (наименование)
тыс. рублей
















.....

















2. Административные мероприятия

















Административное мероприятие (наименование)

















Показатель 1 (наименование)

















.....











--------------------------------
<*> Столбец "Целевое (суммарное) значение за период" отображается в таблице в случае, когда период реализации муниципальной программы более 6 лет, содержит значения за видимый в таблице 6-летний период.



Приложение 5
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СЕВЕРОДВИНСКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"__________________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
Ответственный исполнитель - ______________________________________________
(указать наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)
Соисполнитель (-ли):______________________________________________________
(указать наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)

Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы)
Объем муниципальной услуги (работы)
Расходы местного бюджета на выполнение муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
в„– год
(в„– + 1) год
(в„– + 2) год
(в„– + 3) год
(в„– + 4) год
(в„– + 5) год
в„– год
(в„– + 1) год
(в„– + 2) год
(в„– + 3) год
(в„– + 4) год
(в„– + 5) год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)
Наименование органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания и его финансирование
Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))
1. Муниципальная услуга (работа)
Показатель














Показатель














.....













2. Муниципальная услуга (работа)
Показатель


















Приложение 6
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ АССИГНОВАНИЯМИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА _______ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ______ГОДОВ

Ответственный исполнитель - ______________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)
Соисполнитель (-ли):______________________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)

N
Муниципальная программа, подпрограмма, задача, мероприятие, показатель
Ед. изм.
Аналитический код
Текущий финансовый год
Годы реализации
в„– год (очередной финансовый год)
(в„– + 1) год (плановый период)
(в„– + 2) год (плановый период)
Утверждено в МП (объем финансирования/значения показателей)
Утверждено в МП (объем финансирования/значения показателей)
Предельные объемы, доведенные ФУ (значения показателей)
Предложения по потребности в бюджетных ассигнованиях (значения показателей)
Утверждено в МП (объем финансирования/значения показателей)
Предельные объемы, доведенные ФУ (значения показателей)
Предложения по потребности в бюджетных ассигнованиях (значения показателей)
Утверждено в МП (объем финансирования (значения показателей)
Предельные объемы, доведенные ФУ (значения показателей)
Предложения по потребности в бюджетных ассигнованиях (значения показателей)

Муниципальная программа (наименование)













Цель (наименование)













Показатель 1 ...













Показатель 2 ...













...













Подпрограмма 1 (наименование)













Задача 1 (наименование)













Показатель 1 ...













....













Мероприятие 1 ...













Показатель 1 ...













...













...













Задача M













...













Подпрограмма N













...













...

















Приложение 7
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
НА ________ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ___________ ГОДОВ

Ответственный исполнитель - ______________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)
Соисполнитель (-ли):______________________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)

Муниципальная программа " "
Цель муниципальной программы

Структура муниципальной программы
Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Текущий финансовый год (утверждено в МП)
в„– год (очередной финансовый год, предельные объемы, доведенные ФУ)
(в„– + 1) год (плановый период, предельные объемы, доведенные ФУ)
(в„– + 2) год (плановый период, предельные объемы, доведенные ФУ)
Всего по муниципальной программе, в том числе:
Единица измерения




Подпрограмма ".....................................", в том числе





Задача ".................................."





Задача ".................................."





.....................................................................





Подпрограмма ".....................................", в том числе





.....................................................................





Обеспечивающая подпрограмма ".....................................", в том числе





Показатели цели муниципальной программы
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей
Текущий финансовый год
в„– год (очередной финансовый год)
(в„– + 1) год (плановый период)
(в„– + 2) год (плановый период)
Показатель 1 ".................................................."





Показатель 2 ".................................................."





Показатель 3 ".................................................."





...................................................................................











Показатели задач подпрограмм муниципальной программы
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей
Текущий финансовый год
в„– год (очередной финансовый год)
(в„– + 1) год (плановый период)
(в„– + 2) год (плановый период)
Подпрограмма ".....................................", в том числе





Задача ".................................."





Показатель 1 ".................................................."





Показатель 2 ".................................................."





Задача ".................................."





....................





Подпрограмма ".....................................", в том числе





.............................
















Приложение 8
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"______________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ ______ ГОДА

Таблица 1

в„– п/п
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события
Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)
Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы
Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя
Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события
Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
плановая дата
фактическая дата
предусмотрено муниципальной программой
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
кассовые расходы на отчетную дату
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Выполнение подпрограммы (наименование)








1.1
Задача (наименование)








1.1.1
Мероприятие 1.01. (наименование)








1.1.2
Контрольное событие 1.01.1 (наименование)





х
х
х
1.1.3
Административное мероприятие 1.02. (наименование)





х
х
х

.......................








2
Выполнение подпрограммы N








2.1
......








........
..................................................








3
Выполнение обеспечивающей подпрограммы









............................









Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЗАДАЧ
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"____________________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 20__ ГОДА

Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателей цели программы, показателей задач подпрограмм
Единица измерения
Значение показателя цели, задачи на отчетную дату
плановое
фактическое (оценка)
1
2
3
4
Цель (наименование)



Показатель 1 (наименование показателя цели)



Показатель 2 (наименование показателя цели)



................................................................



Подпрограмма 1 (наименование)



Задача 1 (наименование)



Показатель 1 (наименование показателя задачи)



Показатель 2 (наименование показателя задачи)



Задача 2 (наименование)



Показатель 1 (наименование показателя задачи)



Показатель 2 (наименование показателя задачи)



Задача M (наименование)



..........................



Подпрограмма в„– "...."



..........................




______________________________________ __________________________________
(наименование должности ответственного (подпись) / (инициалы, фамилия)
исполнителя муниципальной программы)

"___"___________________ 20__ год

СОГЛАСОВАНО: _________________________ __________________________________
(наименование должности (подпись) / (инициалы, фамилия)
соисполнителя
муниципальной программы)






Приложение 9
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"______________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
ЗА ______ ГОД

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

в„– п/п
Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>
Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>










--------------------------------
<1> - пункты 101, 101 Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденных распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска от 21.03.2019 в„– 28-рфэ;
<2> - кратко изложить суть изменений, указать причины.

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

N
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>
Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)
Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы
Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя
Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события
Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события
Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия/наступления контрольного события (критерий) <4>
Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>
Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
плановая дата
фактическая дата
плановая дата
фактическая дата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Подпрограмма (наименование)










1.1
Задача (наименование)










1.1.1
Мероприятие 1.01. (наименование)










1.1.2
Контрольное событие 1.01.1 (наименование)










1.1.3
Административное мероприятие 1.02. (наименование)











.......................










2
Выполнение подпрограммы S (наименование)










2.1
......










........
..................................................










3
Выполнение обеспечивающей подпрограммы











............................











--------------------------------
<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом изменений и дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено - не заполняются столбцы: 7, 9, 10, 11. В столбце 12 делается пометка "исключено";
<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, наступления контрольного события: "выполнено в срок", "выполнено с нарушением срока", "не выполнено";
<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации и (или) минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию и (или) снижение негативных последствий возникшего отклонения;
<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия
Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>
В том числе
количество мероприятий, (М)
количество административных мероприятий, (АМ)
количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок




Выполнено с нарушением срока




Не выполнено




Итого




Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВпл), (баллов)

Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>


--------------------------------
<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете не участвуют;
<8> - указывается группа оценки в соответствии с Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:
___________________________________ ____________________________________
(наименование должности (подпись) / (инициалы, фамилия)
соисполнителя муниципальной программы)
"___"___________________ 20___ год

Начальник Управления экономики ________________________________
(подпись) / (инициалы, фамилия)
"___"___________________ 20___ год

_________________________________
(исполнитель) / (телефон)






Приложение 10
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"_________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
ЗА 20___ ГОД

Ответственный исполнитель муниципальной программы "_____________________",
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска
от ____________ в„– _____ (в редакции от_____________), (далее - Программа).
Соисполнитель (-ли) Программы: ___________________________________________
Участники Программы: _____________________________________________________
Цель Программы: __________________________________________________________
Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
__________________________________________________________________________
Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы,
предусмотренных к реализации в ____ году, составляет _____единиц.


Программная часть <1>
Обеспечивающая подпрограмма
Количество мероприятий, предусмотренных к реализации в ____ году


Количество административных мероприятий, предусмотренных к реализации в _____ году


Итого



--------------------------------
<1> - за исключением обеспечивающей подпрограммы

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 20____ году

Таблица 1

Источник финансирования
Расходы, тыс. руб.
предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от ______ в„– ___<2>
предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от ______ в„– ___<3>
предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от ______ в„– ___<4>
предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от ______ в„– ___<5>
предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от ______ в„– ___<6>
предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от ______ в„– ___<7>
сводная бюджетная роспись на 31.12.20_
кассовое исполнение/фактические расходы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Федеральный бюджет








Областной бюджет








Местный бюджет








Государственные фонды








Внебюджетные источники








ИТОГО, в том числе:








Программная часть









--------------------------------
<2> - на начало отчетного года;
<3> - по февральской сессии;
<4> - по апрельской сессии;
<5> - по июньской сессии;
<6> - по сентябрьской сессии;
<7> - по ноябрьской сессии

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 20____ году

Таблица 2

в„– п/п
Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования
Расходы, тыс. руб.
план (сводная бюджетная роспись на 31.12.20___)
факт (кассовый расход)
1
2
3
4
1
Федеральный бюджет:


1.1
Государственные (федеральные целевые) программы Российской Федерации



.............................


1.2
Непрограммные направления деятельности



.............................


2
Областной бюджет:


2.1
Государственные программы Архангельской области



..............................


2.2
Непрограммные направления деятельности



...............................


3
Государственные фонды:



...............................



Итого, в том числе



федеральный бюджет



областной бюджет



государственные фонды



Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных (федеральных целевых) программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 20___ году

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

Критерий
Значение
Количество показателей цели

Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы

Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2


Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели <8>:

Таблица 4

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Значение показателя
Причины отклонения
план
факт
















1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 5

Критерий
Значение
Количество показателей задач Программы

Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы

Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2


Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач <8>:

Таблица 6

Наименование показателя, задачи, подпрограммы
Единица измерения показателя
Значение показателя
Причины отклонения
план
факт
















--------------------------------
<8> - указать показатели, индекс достижения которых меньше 1,0.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 7

Критерий
Значение
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы

Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы

Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2


Не выполнены следующие мероприятия (административные мероприятия) Программы <9>:

Таблица 8

Наименование мероприятия (административного мероприятия), задачи, подпрограммы
Источник финансирования/наименование показателя мероприятия (административного мероприятия) <10>
Единица измерения
Объем финансирования/значение показателя
Причины невыполнения
план
факт
Подпрограмма "_________"
Задача "______________"
Мероприятие "_________________"
Местный бюджет
тыс. рублей
.......

............
Показатель 1 "_______________"
............
.......
.......
..........................
......................
............
.......
.......
............
......................
............
.......
.......

--------------------------------
<9> - оцениваются только мероприятия (административные мероприятия), предусмотренные к реализации в 20__ году.
Мероприятие признается невыполненным в случаях:
если плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном году больше "0", а фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0", при этом увеличение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности, при этом индекс достижения t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году признается равным "0";
плановое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году равно "0", а фактическое значение t-го показателя мероприятия в отчетном финансовом году более "0", при этом уменьшение значения t-го показателя мероприятия свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере деятельности;
если плановый объем финансирования мероприятия больше "0", а фактический объем финансирования мероприятия равен "0".
<10> - указываются все источники финансирования мероприятия, полный перечень показателей мероприятия (административного мероприятия).

Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
1.4. Информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования "Северодвинск", проводимой кураторами налоговых расходов в соответствии с пунктом 3.6 Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования "Северодвинск" и осуществления оценки налоговых расходов муниципального образования "Северодвинск", утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 15.02.2021 в„– 44-па.

2. Основные результаты реализации Программы за 20___ год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.
2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя
по управлению реализацией Программы и предложения
по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.
3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 9

в„– п/п
Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу <11>
Дата утверждения нормативного правового акта
Номер нормативного правового акта
Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1
2
3
4
5
















--------------------------------
<11> - нормативные правовые акты вступают в силу и (или) распространяют свое действие на правоотношения, возникшие в отчетном году. Нормативные правовые акты следует перечислять в хронологическом порядке.

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы
и принятые меры по их минимизации

Таблица 10

Наименование риска
Влияние риска на достижение цели Программы
Группа риска <12>
Меры по преодолению негативных последствий риска













--------------------------------
<12> - указывается группа рисков в соответствии с пунктом 66 настоящих Методических указаний.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 20__год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования "Северодвинск", утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 в„– 426-па, по итогам 20__ года:

Таблица 11

в„– п/п
Наименование критерия
Значение критерия
1
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы

2
Индекс достижения плановых значений показателей Программы

3
Показатель качества планирования Программы

4
Коэффициент качества управления муниципальной программой

5
Критерий эффективности реализации Программы

6
Оценка эффективности реализации Программы






Приложение 1
к отчету о реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
"__________________________________"
(наименование программы)
за 20_____ год

СВЕДЕНИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"__________________________________________"
(наименование муниципальной программы)
ЗА _____ ГОД
Ответственный исполнитель - ______________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)
Соисполнитель (-ли):______________________________________________________
(наименование исполнительного органа
Администрации Северодвинска)

Аналитический код
Источник финансирования
Цель программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Результаты реализации программы в _____ году
условия расчета индекса показателя
программа
цель
подпрограмма
задача
мероприятие (административное мероприятие)
план
факт
индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей
причины отклонений от плана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14







Программа, всего
тыс. рублей











1
Федеральный бюджет
тыс. рублей











2
Областной бюджет
тыс. рублей











3
Местный бюджет
тыс. рублей











4
Внебюджетные источники
тыс. рублей











5
Государственные фонды
тыс. рублей












Программная часть
тыс. рублей












Цель программы (наименование)
тыс. рублей












Показатель 1 цели (наименование)
..........












Показатель 2 цели (наименование)
..........












...................................
..........












Подпрограмма 1 (наименование)
тыс. рублей











1
Федеральный бюджет
тыс. рублей











2
Областной бюджет
тыс. рублей











3
Местный бюджет
тыс. рублей











4
Внебюджетные источники
тыс. рублей











5
Государственные фонды
тыс. рублей












Задача 1 подпрограммы 1 (наименование)
тыс. рублей












Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 (наименование)
..........












Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 (наименование)
..........












Мероприятие 1.01 (наименование)
тыс. рублей












Показатель мероприятия 1.01 (наименование)
..........












Мероприятие 1.02 (наименование)
тыс. рублей












Показатель мероприятия 1.02 (наименование)
..........












Административное мероприятие 1.03 (наименование административного мероприятия)
да/нет












Показатель административного мероприятия 1.03 (наименование)
..........












..........................













Задача M (наименование))
тыс. рублей












................................













Подпрограмма в„– (наименование)
тыс. рублей












........................................













Обеспечивающая подпрограмма
тыс. рублей












1. Обеспечение реализации программы
тыс. рублей












1.1. (наименование)
тыс. рублей












....................................













2. Административные мероприятия













Административное мероприятие 2.01 (наименование)
да/нет












Показатель 1 (наименование)













.........................







Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:

Наименование критерия
Значение критерия
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы

2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы

2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы

2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы

2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы

3. Показатель качества планирования муниципальной программы

4. Коэффициент качества управления муниципальной программой

5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы






Приложение 2
к отчету о реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
"__________________________________"
(наименование программы)
за 20_____ год

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УЧАСТИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"_____________________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ) ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы
Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы РФ (ФЦП РФ)/государственной программы Архангельской области
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии
Результат реализации мероприятия
план
факт
1
2
3
4
5
6
7


























Приложение 3
к отчету о реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
"__________________________________"
(наименование программы)
за 20_____ год

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
"______________________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
Единица измерения объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
план
факт
утверждено муниципальной программой на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))
Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, определяющего объем муниципального задания и его финансирование
Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа))
1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:






Показатель






...






2. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание:






Показатель






...






Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)
.....................


















Приложение 4
к отчету о реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
"__________________________________"
(наименование программы)
за 20_____ год

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"_____________________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)

Вид нормативного правового акта
Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта
Сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с Программой)
Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта
Оценка практического достижения цели и (или) задач Программы
1
2
3
4
5




















Приложение 11
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

РАСЧЕТ
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"______________________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)
ЗА 20___ ГОД

Наименование целевого показателя
Единица измерения
Расчет показателя по итогам отчетного периода
Значение показателя
плановое
фактическое (расчетное)
1
2
3
4
5
Показатель цели - ".................."




Показатель цели - "........................"




.........................




Подпрограмма 1 "........................................."

Задача "............ ..."




Показатель 1 задачи - "..........................."




Показатель 2 задачи - "............................"




Подпрограмма 2 "........................................"

.............................









Приложение 12
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

РАСЧЕТ
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"__________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)

Аналитический код
Наименование показателя цели / задачи
Единица измерения
Годы реализации
Расчет показателя, обоснование предложенных изменений
в„– год
(в„– + 1) год
(в„– + 2) год
.....
Цель (наименование)
.....
Показатель в„– цели (значение в соответствии с актуальной редакцией)
.....
.....
.....
.....
.....
Значение показателя в соответствии с проектом постановления о внесении изменений
.....
.....
.....
.....
динамика (+/-)

.....
.....
.....
.....
...
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Подпрограмма 1
.....
Задача 1 (наименование)
.....
Показатель 1 задачи (значение в соответствии с актуальной редакцией)
.....
.....
.....
.....
.....
Значение показателя в соответствии с проектом постановления о внесении изменений

.....
.....
.....
динамика (+/-)




.....
...





.....
Задача M
.....
Показатель 1 задачи (значение в соответствии с актуальной редакцией)
.....
.....
.....
.....
.....

Значение показателя в соответствии с проектом постановления о внесении изменений

.....
.....
.....
.....

динамика (+/-)

.....
.....
.....
.....

...
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Подпрограмма S





Приложение 13
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"______________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, задачи, мероприятия, показателя
Региональная классификация /единица измерения
Аналитический код
Целевая статья
в„– год
(в„– + 1) год
(в„– + 2) год
в соответствии с актуальной редакцией
в соответствии с проектом постановления о внесении изменений
динамика (+/-)
Обоснование корректировки объемов финансирования, изменения значений показателей мероприятий
в соответствии с актуальной редакцией
в соответствии с проектом постановления о внесении изменений
динамика (+/-)
Обоснование корректировки объемов финансирования, изменения значений показателей мероприятий
в соответствии с актуальной редакцией
в соответствии с проектом постановления о внесении изменений
динамика (+/-)
Обоснование корректировки объемов финансирования, изменения значений показателей мероприятий





















































































Приложение 14
к Методическим указаниям по разработке,
реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Северодвинска,
утвержденным распоряжением заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 21.03.2019 в„– 28-рфэ
(в редакции от 27.12.2023 в„– 256-рфэ)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
И ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"_________________________________________________"
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, задачи, мероприятия, показателя
Единица измерения
Аналитический код
в„– год
(в„– + 1) год
(в„– + 2) год
в соответствии с актуальной редакцией
в соответствии с проектом постановления о внесении изменений
динамика (+/-)
обоснование корректировки изменения значений показателей административных мероприятий
в соответствии с актуальной редакцией
в соответствии с проектом постановления о внесении изменений
динамика (+/-)
обоснование корректировки изменения значений показателей административных мероприятий
в соответствии с актуальной редакцией
в соответствии с проектом постановления о внесении изменений
динамика (+/-)
обоснование корректировки изменения значений показателей административных мероприятий















































------------------------------------------------------------------