ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕВЕРОДВИНСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2023 г. в„– 149-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК" ЗА 2022 ГОД

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Северодвинск", утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 в„– 426-па:
1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск" за 2022 год.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение в сетевом издании "Вполне официально" (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска
И.В.АРСЕНТЬЕВ





Утвержден
распоряжением
Администрации Северодвинска
от 30.06.2023 в„– 149-ра

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК" ЗА 2022 ГОД

Ответственный исполнитель муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск", утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 16.03.2016 в„– 64-па (далее - Программа), - Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска.
Соисполнители Программы - Администрация Северодвинска.
Цель Программы - создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства Северодвинска.
Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска";
подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска";
подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков";
обеспечивающая подпрограмма.
Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2022 году, составляет 57 единицы, в том числе:
мероприятий - 50 единиц (87,7%);
административных мероприятий - 7 единиц (12,3%).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов
и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2022 году.

Таблица 1

Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.
В соответствии с постановлением Администрации (на 01.01.2022) <*>
Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 в„– 395 <**>
Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 <***>
Кассовое исполнение/фактические расходы
1
2
3
4
5
Местный бюджет
454 531,1
458 909,9
525 981,5
525 884,0
Областной бюджет
3 783,1
3 783,1
45 516,0
45 516,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
1 911,5
1 911,5
Государственные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
x
x
x
ИТОГО, в том числе:
458 314,2
462 693,0
573 409,0
573 311,5
Программная часть <1>
436 398,4
440 433,0
547 727,7
547 723,4

--------------------------------
<*> В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 06.10.2021 356-па "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск".

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2022 году.

Таблица 2

в„– п/п
Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования
Расходы, тыс. руб.
План (сводная бюджетная роспись на 31.12.2022)
Факт (кассовый расход)
1
2
3
4

Федеральный бюджет:
1 911,5
1 911,5
1.1
Государственная программа "Развитие культуры"
1 911,5
1 911,5
2
Областной бюджет:
45 516,0
45 516,0
2.1
Государственные программы Архангельской области:
30 756,0
30 756,0
2.1.1
"Культура Русского Севера"
27 165,6
27 165,6
2.1.2
"Развитие образования и науки Архангельской области"
3 590,4
3 590,4
2.2
Непрограммные направления деятельности
14 760,0
14 760,0
2.2.1
Резервный фонд Правительства Архангельской области
14 760,0
14 760,0

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственных программах Российской Федерации и государственных программах Архангельской области представлена в приложении 2 к отчету по Программе.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2022 году.

1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:

Таблица 3

Критерий
Значение за 2022 год
Количество показателей цели
7
Средний индекс достижения плановых значений показателей цели Программы
1,000
Общее количество показателей цели Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
7

По результатам реализации муниципальной программы в 2022 году обеспечено достижение плановых значений всех показателей цели Программы.

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:

Таблица 4

Критерий
Значение за 2022 год
Количество показателей задач Программы
19
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы
1,000
Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
19

Все плановые значения показателей задач достигнуты.

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:

Таблица 5

Критерий
Значение за 2022 год
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
114
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
1,000
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
114

По результатам реализации муниципальной программы в 2022 году обеспечено выполнение всех мероприятий Программы.
Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к отчету по Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2022 год

2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы.
По итогам реализации Программы в 2022 году созданы благоприятные условия для развития единого культурного пространства Северодвинска.
Достигнуты целевые показатели программы:
удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры по результатам опроса достигла 97,0%;
учреждения культуры посетили 573 000 человек;
доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск", по отношению к общему количеству памятников муниципального образования составила 20,4%;
доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска составила 100%;
доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры составила 19,1%;
доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств составила 50,9%;
доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности, составила 100%.
Фактические результаты реализации подпрограммы 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска".
Задача 1 "Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия":
зрителю представлено 16 единиц музейных предметов из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года;
количество передвижных выставок МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" составило 5 единиц:
1) выставка "Студеное море - северные рубежи: история обороны Русского Севера";
2) выставка "Северные конвои: от матроса до адмирала";
3) выставка "История города в объективе Капустина";
4) выставка "Северодвинский театр в объективе В.Капустина";
5) выставка "ЦУМ в объективе В.Капустина".
Объем передвижного фонда МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" для экспонирования в муниципальном образовании составил 42 единицы;
отремонтирован 1 памятный знак (памятный знак им. А.Зрячева), обеспечено содержание и функционирование 10 объектов.
Задача 2 "Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия":
количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации составило 8 единиц;
среднее количество посетителей на одной выставке составило 1 736 человек;
предоставлено 2 информационных тематических справки об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации;
разработано 11 новых музейных экскурсий и туристических маршрутов:
1) экскурсия "Коллекция графики";
2) автобусная экскурсия "Северодвинск - Ненокса";
3) экскурсия с элементами игрового занятия "Масленичный поезд";
4) экскурсия с элементами мастер-класса "Поморский платок";
5) экскурсия с элементами мастер-класса "Линии и штрихи" (Граттаж);
6) экскурсия с игровыми элементами "Мой райON";
7) программа в Неноксе по свадьбе "Счастливый брак по старинному рецепту" (3 экскурсии);
8) экскурсия с игровыми элементами "Экспедиция в Арктику!";
9) экскурсия "Древнерусская живопись".
Задача 3 "Популяризация объектов культурного наследия и местных достопримечательностей":
количество объектов культурного наследия и местных достопримечательностей, в отношении которых размещена информация на интернет-ресурсах, занимающихся популяризацией объектов культурного наследия и местных достопримечательностей (culsevsk.ru), составило 5 единиц;
количество изготовленной печатной, аудиоинформационной продукции об объектах культурного наследия и местных достопримечательностях составило 1 762 единицы, в том числе:
1) краеведческий альманах "Народный экскурсовод" - 200 экземпляров;
2) набор сувенирных открыток "Северодвинск. Арктическое вдохновение" - 500 комплектов;
3) фотографии для городской фотовыставки - 52 единицы;
4) карта достопримечательностей Северодвинска - 1000 экземпляров;
5) информационные стенды для уличной выставки - 10 штук;
количество проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей, составило 4 единицы. Проведен фотоконкурс (15.02.2022 - 01.12.2022), День туризма (27.09.2022), викторина в рамках всероссийской акции "Ночь искусств"; (04.11.2022), творческая лаборатория "Музейный цех: разработка сувенирной продукции" (17.10.2022 - 21.10.2022);
организован и проведен один конкурс, направленный на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей ("Народный экскурсовод").
Фактические результаты реализации подпрограммы 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска".
Задача 1 "Развитие библиотечного дела":
количество выданных документов МБУ "Муниципальная библиотечная система" составило 735 918 единиц;
количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ "Муниципальная библиотечная система" составило 128 997 единиц;
количество посещений МБУ "Муниципальная библиотечная система" составило 306 758 единиц;
приобретены (изготовлены): стенд для ДЮБ им. А.С.Пушкина; МФУ для библиотеки "Кругозор"; телевизор, мультстудия, ноутбук, костюм ростовой куклы для библиотеки "Книжкин дом"; телевизор, оргтехника и персональные ПК для библиотек; моноблок и ноутбук для библиотеки "Мир знаний", 2000 ед. ТЭГов для радиочастотной идентификации документов; 325 экз. книг;
выполнен текущий ремонт двух помещений в библиотеках "Открытие", "Бестселлер", проведен текущий ремонт по утеплению оконных блоков в библиотеке "Гнездышко".
По библиотеке "Мир знаний" в течение года проведено перераспределение средств с ремонтных работ на оснащение.
Субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей воспользовалось 65 сотрудников библиотечной системы и членов их семей.
Выплачено пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет двум работникам МБУ "Муниципальная библиотечная система".
Изготовлено для МБУ "Муниципальная библиотечная система" 6 единиц планов эвакуации при пожаре.
Задача 2 "Развитие музейного дела":
количество выставок (экспозиций) МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" составило 24 единицы:
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составила 16,4%;
количество посещений филиала МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" в селе Ненокса составило 3 375 единиц;
количество посетителей МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" составило 41 655 человек (при плане 41 591) (в том числе на платной основе - 29 717 человек, на бесплатной основе - 11 938 человек), количество посетителей сайтов музея, выездных выставок, экскурсий составило 16 800 человек;
приобретено 3 ед. компьютеров, 1 сервер, 6 лицензионных программ, 6 единиц офисной мебели, 16 металлических шкафов для хранения документов;
изготовлены крепления для икон, разработано техническое задание на создание сайта "Виртуальный музей города Трудовой доблести Северодвинска";
субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно воспользовались 17 сотрудников музея и членов их семей.
Обеспечено содержание помещения по адресу: г. Северодвинск, Приморский бульвар, д. 24 (151,1 кв. м), переданного в оперативное управление МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей", установлены рольставни на оконные рамы и входные двери в переданном помещении.
Задача 3 "Укрепление кадрового потенциала сферы культуры":
доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов составила 38,5% в связи с организацией обучения на бесплатной основе, в том числе в рамках федерального проекта "Творческие люди";
внедрено 6 инновационных форм работы;
организовано 3 конкурса для работников учреждений культуры (конкурс на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в МАУК "Северодвинский драматический театр", профессиональный конкурс "Библиотекарь года" в МБУ "Муниципальная библиотечная система", конкурс профессионального мастерства "Лучший педагогический работник" среди педагогов и концертмейстеров детских школ искусств).
Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества":
средняя заполняемость зрительных залов достигла 62,4%;
100% муниципальных учреждений культуры и школ искусств выполнили показатели муниципального задания в полном объеме;
МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" проведено 60 кинопоказов, которые посетили 7 113 зрителей;
МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" организовано 33 концерта и концертных программы, которые посетили 10 350 человек;
МАУ "Парк культуры и отдыха" организовано 47 мероприятий, которые посетили 36 300 человек;
выполнены работы по содержанию территории МАУ "Парк культуры и отдыха" площадью 35 999,0 кв. м;
организована деятельность 7 клубных формирований МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" с количеством участников 309 человек;
МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" организовано 90 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 14 962 человека;
спектакли МАУК "Северодвинский драматический театр" посетили 50 284 зрителей (в том числе на платной основе 48 284 человека, на бесплатной основе 2 000 человек);
МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" организовало и провело 18 выставок, которые посетили 18 810 человек, 18 творческих встреч, в которых приняли участие 990 человек, 30 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 65 050 человек;
предоставлено 48 планов и информационных сообщений о мероприятиях;
организовано 3 конкурса, стимулирующих творческую инициативу среди населения (фестиваль-конкурс "Чудесный короб", конкурс на присуждение литературной премии "Никольское устье", конкурс проектов в сфере культуры и искусства);
проведено 5 заседаний конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на присуждение премии по итогам театрального сезона в МАУК "Северодвинский драматический театр", премии "Надежда Северодвинска", профессионального конкурса "Библиотекарь года" в МБУ "Муниципальная библиотечная система", конкурса профессионального мастерства "Лучший педагогический работник" среди педагогов и концертмейстеров детских школ искусств, по присуждению литературной премии "Никольское устье".
Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы автономных учреждений культуры:
для МАУ ДО "ДШИ в„– 36" приобретено в целях открытия новой предпрофессиональной программы "Хореографическое творчество" гимнастическое оборудование, мебель, дополнительное оборудование в количестве 157 единиц, на оснащение классов приобретены рулонные шторы в количестве 8 единиц;
для МАУ ДО "ДХШ в„– 2" приобретены мольберты с полкой в количестве 32 единиц;
для МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" приобретено компьютерное оборудование - 6 единиц, световое оборудование - 12 единиц;
для МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" приобретено компьютерное оборудование - 5 единиц, световое оборудование - 15 единиц.
Проведен текущий ремонт инженерных коммуникаций в зданиях:
МАУ ДО "Детская художественная школа в„– 2", просп. Победы, д. 14 (отопление, тепловые сети, тепловой узел);
МАУК "Северодвинский драматический театр" (пожарный водопровод);
МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий" (водопровод и дренажная канализация);
проведен текущий ремонт помещений в зданиях: МАУ ДО "ДХШ в„– 2" (лестница), МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" (санузел);
обеспечена выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей, которой воспользовались 65 человек;
обеспечено проведение 31 городского мероприятия (во всех формах).
В рамках мероприятия "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек", финансируемого из средств местного, областного, федерального бюджетов, МАУК "Северодвинский драматический театр" поставлено 5 спектаклей.
Фактические результаты реализации подпрограммы 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков".
Задача 1 "Стимулирование творческой самореализации молодых дарований":
доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся составила 55,7%;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 6 до 17 лет составила 31,6%;
организовано 8 конкурсов и премий для одаренных детей: "Земля - наш общий дом", "Беломорские посиделки", "Диалоги за роялем", "Северные самоцветы", "Поморское быванье", "Юный маринист", "Жемчужина", конкурс на присуждение премии Главы Северодвинска "Надежда Северодвинска";
1 239 учащихся стали лауреатами и дипломантами региональных, российских и международных конкурсов;
оказана поддержка 6 творческим коллективам для участия в городских мероприятиях;
обеспечена поддержка учащихся школ искусств в количестве 645 человек для участия в региональных, российских и международных конкурсах.
Задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры":
доля учащихся, обучающихся на "4" и "5", к общему числу учащихся составила 90,6%;
новым учебным оборудованием оснащено 29 классов;
среднегодовой контингент учащихся по общеразвивающим программам составил 249 человек, выдано 41 562 человеко-часов;
среднегодовой контингент учащихся по предпрофессиональным программам составил 1 254 человека, выдано 409 947,5 человеко-часов;
проведено 1 заседание конкурсной комиссии по присуждению премии Главы Северодвинска "Надежда Северодвинска".
Для детских школ искусств приобретена мебель (столы, стулья ученические, шкафы, тумбы, табуреты, банкетки, полки) в количестве 217 единиц, сценические костюмы в количестве 112 единиц;
для МБУ ДО "ДМШ в„– 3", МБУ ДО "ДШИ в„– 34" и МАУ ДО "ДШИ в„– 36" приобретены музыкальные инструменты (домра альт, набор фольклорных музыкальных инструментов, цифровое пианино Korg Pa300, барабан малый, кларнет Yamaha, альт-саксофон Yamaha, виолончель) в количестве 7 единиц;
для МАУ ДО "ДХШ в„– 2" приобретены мольберты с полкой в количестве 32 единиц.
Выплачена компенсация расходов, связанных с переездом, 1 работнику детской школы искусств.
Выплачена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 87 сотрудникам школ искусств и членам их семей.
Фактические результаты реализации Обеспечивающей подпрограммы: разработано 14 проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска;
проведено 19 организационно-методических мероприятий с руководителями учреждений культуры и школ искусств;
подготовлено 16 актов проверок муниципальных услуг и работ, соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере закупок;
направлено 6 заявок на участие в конкурсах субсидий для софинансирования мероприятий Программы из средств областного и федерального бюджета.
2.2. Сведения о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, выполнении муниципальных услуг ответственным исполнителем (соисполнителем) в рамках реализации Программы.
В рамках Программы предусмотрено финансирование 15 услуг (работ), которые характеризуются 26 показателями объема и качества.
Муниципальные услуги населению, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, предоставлены в объеме с учетом соблюдения ограничений в работе учреждений культуры в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 в„– 28-у в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 9 Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования "Северодвинск" и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 в„– 464-па (в редакции от 19.12.2022), в декабре 2022 года в муниципальные задания трех учреждений культуры были внесены изменения в части величины допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества и объема муниципальных услуг и работ на 2022 год, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Северодвинска в рамках Программы представлен в приложении 3 к отчету по Программе.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя
по управлению реализацией Программы и предложения
по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.
На протяжении 2022 года Управлением культуры и туризма (далее - Управление) осуществлялись мероприятия по управлению реализацией Программы. Существует четкое распределение функций по реализации Программы между структурными подразделениями Управления (отдел культуры, отдел туризма, отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения, финансово-экономический отдел). Данные нормы закреплены в положении об Управлении, отделах, должностных инструкциях работников Управления.
В соответствии с требованиями действующего законодательства отделом культуры Управления был разработан ежегодный план реализации Программы, утвержденный заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам 31.01.2022.
Планом реализации муниципальной программы предусмотрена реализация 81 мероприятия, административного мероприятия, контрольного события, в том числе 50 мероприятий, 7 административных мероприятий, 24 контрольных событий. В срок выполнено 47 мероприятий, 7 административных мероприятий, 47 контрольных событий, с нарушением срока - 2 мероприятия. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы по итогам 2022 года составила 97,5 балла.
В целях проведения мониторинга исполнения Плана ответственный исполнитель Программы взаимодействовал с 10 участниками - подведомственными учреждениями, запрашивая полную актуальную информацию о выполнении мероприятий Программы, а также муниципального задания, являющихся непосредственной частью Программы (ежеквартальный отчет о достижении показателей цели и задач муниципальной программы, отчет о выполнении муниципального задания, ежемесячный отчет об использовании субсидий на иные цели).
В течение 2022 года план реализации муниципальной программы был откорректирован 30.06.2022, 30.09.2022 в связи с увеличением финансирования Программы из средств местного бюджета, поступлением средств из вышестоящих бюджетов.
Все изменения, вносимые в Программу, а также отчетность, предусмотренная нормативными актами, формируются в отделе культуры, отделе туризма, отделе муниципального заказа и материально-технического обеспечения, финансово-экономическом отделе Управления.
Управление в 2022 году взаимодействовало с:
1) министерством культуры Архангельской области:
в целях получения субсидий на конкурсной основе для софинансирования реализации мероприятий "Организация и проведение общественно значимого культурного мероприятия в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО", "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек", "Реализация приоритетных проектов в сфере туризма", "Комплектование книжных фондов библиотек Архангельской области";
в целях участия в конкурсах в рамках национального проекта "Культура";
2) агентством по спорту Архангельской области в целях участия в конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом.
Управлением в течение 2022 года уточнялись затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществлялось взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер регулирования мероприятий муниципальной программы Управление взаимодействовало с Правовым управлением Администрации Северодвинска, с целью публикации внесенных в Программу изменений - с Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска.
Учет, контроль и анализ реализации Программы велся посредством формирования различной отчетной документации, предоставления информации. Данная информация доводилась до заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам, и, в случае необходимости, принимались оперативные меры по дальнейшей реализации Программы.
В случае наличия необходимости в дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий Программы Управление по согласованию с заместителем Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам выносило предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию Программы на рассмотрение Бюджетной комиссии.
Управлению реализацией Программы способствовало оперативное принятие решений при выполнении конкретных мероприятий Программы, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений ответственного исполнителя в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации Программы, проведение ежеквартального мониторинга.
3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.
В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск", в связи с поступлением средств из вышестоящих бюджетов в муниципальную программу вносились соответствующие изменения.

Таблица 6

в„– п/п
Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу
Дата утверждения нормативно го правового акта
Номер нормативного правового акта
Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1
2
3
4
5
1
Постановление Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
04.07.2022
277
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 в„– 395 "О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года", Перечнем разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Северодвинск", утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 в„– 426-па
2
Постановление Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
16.12.2022
486
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 17.02.2022 в„– 405, от 21.04.2022 в„– 421, от 16.06.2022 в„– 427 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска "О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
3
Постановление Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
проект 494-па от 08.12.2022
на подписи
В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск", утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 16.03.2016 в„– 64-па, в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 в„– 441, от 24.11.2022 в„– 26 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска "О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
4
Постановление Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
проект 527-па от 26.12.2022
на согласовании
В целях уточнения объемов финансирования и показателей мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск", утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 16.03.2016 в„– 64-па, в соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 в„– 441, на основании сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2022

3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.
В целях совершенствования управления реализацией Программы:
необходим строгий контроль за достижением плановых значений показателей и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года, улучшение взаимодействия с подведомственными учреждениями по вопросам расходования средств, выделенных на субсидии на иные цели;
необходимо проведение постоянной методической работы с учреждениями в части разъяснений цели и задач применения программно-целевого метода регулирования развития сферы культуры;
необходимо доносить до сознания работников учреждений культуры мысль о том, что для развития своего учреждения недостаточно закрывать текущие потребности, но важно видеть стратегию развития учреждения, быть нацеленным на конечный результат, сотрудничать с коммерческим сектором экономики, привлекать внебюджетные средства (собственные средства учреждения, средства партнеров, спонсоров, меценатов и т.д.).

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы
и принятые меры по их минимизации

На реализацию Программы оказывали влияние внешние риски:

Таблица 7

Внешние риски
Влияние риска на достижение цели Программы
Группа риска <*>
Меры по преодолению негативных последствий риска
Правовой: указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 в„– 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Оказало влияние на определение приоритетных направлений финансирования мероприятий Программы - необходимость выделения дополнительного финансирования на приобретение средств профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), на достижение показателей выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями культуры в связи с установленными ограничениями, а также на достижение отдельных показателей цели Программы
4
Своевременное внесение изменений в Программу, контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы, непрерывный мониторинг выполнения показателей Программы, взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области. Своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты муниципального образования, в том числе постановление Администрации Северодвинска от 14.09.2015 в„– 464-па "Об утверждении положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям муниципального образования "Северодвинск" и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий"
Правовой: изменение областного законодательства в части повышения уровня средней заработной платы работников сферы культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в„– 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" и работников сферы образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 в„– 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
Оказало влияние на определение приоритетных направлений финансирования мероприятий Программы - необходимость выделения дополнительного финансирования для обеспечения повышения уровня средней заработной платы в рамках мероприятий подпрограммы 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска": мероприятия 1.01 "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" (задача 1 "Развитие библиотечного дела"); мероприятия 2.01 "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (задача 2 "Развитие музейного дела"); мероприятия 4.01 "Показ кинофильмов" МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"; мероприятия 4.04 "Организация мероприятий МАУ "Парк культуры и отдыха"; мероприятия 4.05 "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"; мероприятия 4.07 "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК "Северодвинский драматический театр"; мероприятия 4.27 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУК "Северодвинский Дворец молодежи "(Строитель")"; мероприятия 4.28 "Выполнение комплекса мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха" (задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества"); мероприятия 2.01 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"; мероприятия 2.02 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" (задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры", подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков")
2
Своевременное внесение изменений в Программу, контроль за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы, непрерывный мониторинг выполнения показателей Программы, взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области
Повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2019 в„– 41-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
Оказало влияние на определение приоритетных направлений финансирования мероприятий Программы - необходимость выделения дополнительного финансирования для обеспечения повышения уровня МРОТ до установленного законодательством в рамках мероприятий задачи 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры", детей и подростков" подпрограммы 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания": мероприятия 2.01 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"; мероприятия 2.02 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"
2
Своевременное внесение изменений в муниципальную программу, контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы, непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы, взаимодействие с органами исполнительной власти Архангельской области

--------------------------------
<*> - группы рисков:
"1" - низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;
"2" - высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;
"3" - низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;
"4" - высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

На реализацию программы могли оказать влияние внешние риски, связанные с обстоятельствами непреодолимой силы, при возникновении которых приоритетными для реализации станут мероприятия программы, осуществляемые за счет предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры и детским школам искусств на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.
Управлением культуры и туризма в течение 2022 года проводилась работа по минимизации рисков. Ежемесячно проводился мониторинг реализации Программы, использования субсидий на иные цели, по итогам которого учитывались риски и принимались меры по их устранению, Программа приводилась в соответствие с нормативными правовыми актами путем внесения изменений в муниципальную программу, осуществлялась координация деятельности участников Программы. Риски, которые оказывали большое влияние на результаты реализации Программы, в целом были минимизированы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2022 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования "Северодвинск", утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 в„– 426-па, по итогам 2022 года:

Таблица 8

в„– п/п
Наименование критерия
Значение критерия
1
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы
1,000
2
Индекс достижения плановых значений показателей Программы
1,000
3
Показатель качества планирования Программы
1,000
4
Критерий эффективности реализации Программы
1,000
5
Оценка эффективности реализации Программы
Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде





Приложение 1
к отчету о реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
"Развитие сферы культуры муниципального
образования "Северодвинск" за 2022 год,
утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 30.06.2023 в„– 149-ра

СВЕДЕНИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРОДВИНСК" ЗА 2022 ГОД

Ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение "Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска"

Код целевой статьи расходов
Аналитический код
Источник финансирования
Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Результаты реализации программы в 2022 году
Программа
Цель программы
Подпрограмма
Задача подпрограммы
Мероприятие (подпрограммы или административное)
План
Факт
Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей
Причины отклонений от плана
Условие расчета индекса показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
П300000000
S
0
0
0
0
0

"Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
тыс. рублей
573 409,0
573 311,5
1,000



S
0
0
0
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
1 911,5
1 911,5
1,000



S
0
0
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
45 516,0
45 516,0
1,000



S
0
0
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
525 981,5
525 884,0
1,000



S
0
0
0
0
0

Программная часть
тыс. рублей
547 727,7
547 723,4
1,000



S
1
0
0
0
0

Цель 1 "Создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства Северодвинска"
тыс. рублей
573 409,0
573 311,5
1,000



S
1
0
0
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
1 911,5
1 911,5
1,000



S
1
0
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
45 516,0
45 516,0
1,000



S
1
0
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
525 981,5
525 884,0
1,000



S
1
0
0
0
0

Показатель 1 "Удовлетворенность населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры"
процентов
97,000
97,000
1,000

1

S
1
0
0
0
0

Показатель 2 "Посещаемость учреждений культуры Северодвинска"
человек
573 000,000
573 000,000
1,000

1

S
1
0
0
0
0

Показатель 3 "Доля отремонтированных объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск", по отношению к общему количеству памятников муниципального образования"
процентов
20,400
20,400
1,000

1

S
1
0
0
0
0

Показатель 4 "Доля учреждений культуры и школ искусств, имеющих свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве учреждений культуры и школ искусств Северодвинска"
процентов
100,000
100,000
1,000

1

S
1
0
0
0
0

Показатель 5 "Доля работников учреждений культуры (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала учреждений культуры"
процентов
19,100
19,100
1,000

1

S
1
0
0
0
0

Показатель 6 "Доля работников школ искусств (основной персонал), повысивших квалификацию, к общему числу работников основного персонала школ искусств"
процентов
50,900
50,900
1,000

1

S
1
0
0
0
0

Показатель 7 "Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, в которых отсутствуют штрафы за нарушение требований пожарной безопасности"
процентов
100,000
100,000
1,000

1
П300000000
S
1
1
0
0
0

Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска"
тыс. рублей
1 067,3
1 066,2
0,999
Экономия по фактическому исполнению договоров на текущее содержание объектов культурного наследия


S
1
1
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 067,3
1 066,2
0,999



S
1
1
1
0
0

Задача 1 "Повышение уровня физической сохранности объектов культурного наследия"
тыс. рублей
650,0
648,9
0,998



S
1
1
1
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
650,0
648,9
0,998



S
1
1
1
0
0

Показатель 1 "Количество музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю в год из числа музейных предметов, отреставрированных за последние 2 года"
единиц
16,000
16,000
1,000

1

S
1
1
1
0
0

Показатель 2 "Количество передвижных выставок МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
единиц
5,000
5,000
1,000

1

S
1
1
1
0
0

Показатель 3 "Объем передвижного фонда МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" для экспонирования в муниципальном образовании"
единиц
42,000
42,000
1,000

1

S
1
1
1
0
1

Мероприятие 1.01 "Проведение работ по содержанию, обеспечению физической сохранности и функционирования памятников истории и культуры, расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск"
тыс. рублей
650,0
648,9
0,998
Экономия по фактическому исполнению договоров на текущее содержание объектов культурного наследия


S
1
1
1
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
650,0
648,9
0,998



S
1
1
1
0
1

Показатель 1 "Количество отремонтированных памятников, расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
1
1
0
1

Показатель 8 "Количество памятников и памятных знаков, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию и обеспечению функционирования"
единиц
10,000
10,000
1,000

1

S
1
1
1
0
2

Административное мероприятие 1.02 "Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории муниципального образования "Северодвинск"
да / нет
да
да
-



S
1
1
1
0
2

Показатель 1 "Количество актов обследования объектов культурного наследия"
единиц
3,000
3,000
1,000

1

S
1
1
2
0
0

Задача 2 "Повышение уровня самосознания населения в вопросах использования и сохранения объектов культурного наследия"
да / нет
да
да
0.000



S
1
1
2
0
0

Показатель 1 "Количество публикаций, связанных с сохранением и использованием объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, археологии), в средствах массовой информации"
единиц
8,000
8,000
1,000

1

S
1
1
2
0
0

Показатель 2 "Среднее количество посетителей на одной выставке"
единиц
1 733,000
1 733,000
1,000

1

S
1
1
2
0
1

Административное мероприятие 2.01 "Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, расположенных в Северодвинске и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации"
да / нет
да
да
-



S
1
1
2
0
1

Показатель 1 "Количество предоставленных информационных тематических справок"
единиц
2,000
2,000
1,000

1

S
1
1
2
0
2

Административное мероприятие 2.02 "Разработка новых музейных экскурсий и туристических маршрутов"
да / нет
да
да
-



S
1
1
2
0
2

Показатель 1 "Количество разработанных новых музейных экскурсий и туристических маршрутов"
единиц
11,000
11,000
1,000

1

S
1
1
3
0
0

Задача 3 "Популяризация объектов культурного наследия и местных достопримечательностей"
тыс. рублей
417,3
417,3
1,000



S
1
1
3
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
417,3
417,3
1,000



S
1
1
3
0
0

Показатель 2 "Количество объектов культурного наследия и местных достопримечательностей, информация о которых размещена на интернет ресурсах, занимающихся популяризацией объектов культурного наследия и местных достопримечательностей"
единиц
5,000
5,000
1,000

1

S
1
1
3
0
2

Мероприятие 3.02 "Изготовление, приобретение информационно-справочной печатной, аудио и видео продукции, направленной на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей"
тыс. рублей
218,3
218,3
1,000



S
1
1
3
0
2
3
Местный бюджет
тыс. рублей
218,3
218,3
1,000



S
1
1
3
0
2

Показатель 1 "Количество печатной информационной продукции, изготовленной об объектах культурного наследия и местных достопримечательностях"
единиц
1 762,000
1 762,000
1,000

1

S
1
1
3
0
2

Показатель 3 "Количество аудиоматериалов об объектах культурного наследия и местных достопримечательностях"
единиц
20,000
20,000
1,000

1

S
1
1
3
0
3

Мероприятие 3.03 "Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей"
тыс. рублей
170,5
170,5
1,000



S
1
1
3
0
3
3
Местный бюджет
тыс. рублей
170,5
170,5
1,000



S
1
1
3
0
3

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий"
единиц
4,000
4,000
1,000

1

S
1
1
3
0
4

Мероприятие 3.04 "Организация конкурса, направленного на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей" ("Народный экскурсовод")"
тыс. рублей
11,1
11,1
1,000



S
1
1
3
0
4
3
Местный бюджет
тыс. рублей
11,1
11,1
1,000



S
1
1
3
0
4

Показатель 1 "Количество организованных конкурсов"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
1
3
0
6

Мероприятие 3.06 "Приобретение технических средств для осуществления информационного сопровождения мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей"
тыс. рублей
17,4
17,4
1,000



S
1
1
3
0
6
3
Местный бюджет
тыс. рублей
17,4
17,4
1,000



S
1
1
3
0
6

Показатель 1 "Количество приобретенных технических средств для осуществления информационного сопровождения мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия и местных достопримечательностей"
единиц
3,000
3,000
1,000

1
П300000000
S
1
2
0
0
0

Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
тыс. рублей
335 769,4
335 766,2
1,000



S
1
2
0
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
1 911,5
1 911,5
1,000



S
1
2
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
40 125,6
40 125,6
1,000



S
1
2
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
293 732,3
293 729,1
1,000



S
1
2
1
0
0

Задача 1 "Развитие библиотечного дела"
тыс. рублей
124 496,3
124 496,3
1,000



S
1
2
1
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
124,1
124,1
1,000



S
1
2
1
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
12 139,3
12 139,3
1,000



S
1
2
1
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
112 232,9
112 232,9
1,000



S
1
2
1
0
0

Показатель 1 "Количество выданных документов" МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
735 918,000
735 918,000
1,000

1

S
1
2
1
0
0

Показатель 2 "Количество библиографических записей в электронном каталоге МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
128 977,000
128 997,000
1,000

1

S
1
2
1
0
1

Мероприятие 1.01 "Оказание услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" в рамках выполнения МБУ "Муниципальная библиотечная система" муниципального задания"
тыс. рублей
121 813,2
121 813,2
1,000



S
1
2
1
0
1
2
Областной бюджет
тыс. рублей
12 088,1
12 088,1
1,000



S
1
2
1
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
109 725,1
109 725,1
1,000



S
1
2
1
0
1

Показатель 1 "Количество посещений МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
306 758,000
306 758,000
1,000

3

S
1
2
1
0
2

Мероприятие 1.02 "Оснащение МБУ "Муниципальная библиотечная система" оборудованием, мебелью и программным обеспечением, комплектование книжных фондов"
тыс. рублей
992,5
992,5
1,000



S
1
2
1
0
2
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
124,1
124,1
1,000



S
1
2
1
0
2
2
Областной бюджет
тыс. рублей
13,8
13,8
1,000



S
1
2
1
0
2
3
Местный бюджет
тыс. рублей
854,6
854,6
1,000



S
1
2
1
0
2

Показатель 2 "Количество документов и электронных читательских билетов, доступных для радиочастотной идентификации (оснащенных тэгами) в Центральной библиотеке им. Н.В.Гоголя"
единиц
2 000,000
2 000,000
1,000

1

S
1
2
1
0
2

Показатель 6 "Количество жалюзи, магнитных досок, информационных стендов, приобретенных для библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
2
1
0
2

Показатель 8 "Количество компьютерного оборудования и оргтехники, приобретенного МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
13,000
13,000
1,000

1

S
1
2
1
0
2

Показатель 9 "Количество демонстрационного оборудования, приобретенного МБУ "Муниципальная библиотечная система" за счет средств Резервного фонда Правительства Архангельской области"
единиц
2,000
2,000
1,000

1

S
1
2
1
0
2

Показатель 12 "Количество бытовой техники, приобретенной для библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
2
1
0
2

Показатель 14 "Количество поступлений в библиотечный фонд"
единиц
325,000
325,000
1,000

1

S
1
2
1
0
2

Показатель 17 "Количество ростовых кукол, приобретенных для библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
2
1
0
3

Мероприятие 1.03 "Проведение в МБУ "Муниципальная библиотечная система" ремонтных и строительных работ"
тыс. рублей
382,1
382,1
1,000



S
1
2
1
0
3
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




S
1
2
1
0
3
3
Местный бюджет
тыс. рублей
382,1
382,1
1,000



S
1
2
1
0
3

Показатель 7 "Площадь внутренних ремонтно-восстановительных работ в библиотеках МБУ "Муниципальная библиотечная система"
кв. м
139,750
139,750
1,000

1

S
1
2
1
0
4

Мероприятие 1.04 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. рублей
1 243,0
1 243,0
1,000



S
1
2
1
0
4
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 243,0
1 243,0
1,000



S
1
2
1
0
4

Показатель 1 "Количество сотрудников библиотечной системы и членов их семей, воспользовавшихся субсидией на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
единиц
65,000
65,000
1,000

1

S
1
2
1
0
5

Мероприятие 1.05 "Проведение мероприятий, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности и обеспечением безопасности в библиотеках МБУ "Муниципальная библиотечная система"
тыс. рублей
15,0
15,0
1,000



S
1
2
1
0
5
3
Местный бюджет
тыс. рублей
15,0
15,0
1,000



S
1
2
1
0
5

Показатель 4 "Количество изготовленных для библиотек МБУ "Муниципальная библиотечная система" планов эвакуации при пожаре"
единиц
6,000
6,000
1,000

1

S
1
2
1
0
7

Мероприятие 1.07 "Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам МБУ "Муниципальная библиотечная система"
тыс. рублей
0,6
0,6
1,000



S
1
2
1
0
7
3
Местный бюджет
тыс. рублей
0,6
0,6
1,000



S
1
2
1
0
7

Показатель 1 "Количество работников МБУ "Муниципальная библиотечная система", получающих выплату пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет"
человек
2,000
2,000
1,000

1

S
1
2
1
0
8

Мероприятие 1.08 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать"
тыс. рублей
49,9
49,9
1,000



S
1
2
1
0
8
2
Областной бюджет
тыс. рублей
37,4
37,4
1,000



S
1
2
1
0
8
3
Местный бюджет
тыс. рублей
12,5
12,5
1,000



S
1
2
1
0
8

Показатель 1 "Количество экземпляров книг и комплектов газет, приобретенных в рамках комплектования книжных фондов"
единиц
111,000
111,000
1,000

1

S
1
2
2
0
0

Задача 2 "Развитие музейного дела"
тыс. рублей
32 003,8
32 003,8
1,000



S
1
2
2
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
2 653,1
2 653,1
1,000



S
1
2
2
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
29 350,7
29 350,7
1,000



S
1
2
2
0
0

Показатель 1 "Количество выставок (экспозиций)" МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
единиц
24,000
24,000
1,000

1

S
1
2
2
0
0

Показатель 2 "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда"
процентов
16,400
16,400
1,000

1

S
1
2
2
0
0

Показатель 3 "Количество посещений филиала МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" в селе Ненокса"
человек
3 375,000
3 375,000
1,000

1

S
1
2
2
0
1

Мероприятие 2.01 "Оказание муниципальной услуги "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" в рамках выполнения МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" муниципального задания"
тыс. рублей
30 092,3
30 092,3
1,000



S
1
2
2
0
1
2
Областной бюджет
тыс. рублей
2 653,1
2 653,1
1,000



S
1
2
2
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
27 439,2
27 439,2
1,000



S
1
2
2
0
1

Показатель 2 "Количество посетителей выставок МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" в стационаре (на бесплатной основе)"
человек
11 938,000
11 938,000
1,000

1

S
1
2
2
0
1

Показатель 3 "Количество посетителей выставок МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" в стационаре (на платной основе)"
человек
29 653,000
29 717,000
1,000

1

S
1
2
2
0
1

Показатель 4 "Количество посетителей электронных ресурсов, выездных выставок, участников выездных экскурсий МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
человек
16 800,000
16 800,000
1,000

1

S
1
2
2
0
2

Мероприятие 2.02 "Оснащение МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" оборудованием и мультимедийными программами"
тыс. рублей
476,4
476,4
1,000



S
1
2
2
0
2
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




S
1
2
2
0
2
3
Местный бюджет
тыс. рублей
476,4
476,4
1,000



S
1
2
2
0
2

Показатель 1 "Количество демонстрационного, компьютерного оборудования и лицензионных программ, приобретенных для МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
единиц
10,000
10,000
1,000

1

S
1
2
2
0
3

Мероприятие 2.03 "Оснащение МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" специальным оборудованием и мебелью"
тыс. рублей
163,9
163,9
1,000



S
1
2
2
0
3
3
Местный бюджет
тыс. рублей
163,9
163,9
1,000



S
1
2
2
0
3

Показатель 5 "Количество мебели, приобретенной для МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
единиц
22,000
22,000
1,000

1

S
1
2
2
0
4

Мероприятие 2.04 "Создание экспозиций, выставок, околомузейного пространства, электронных ресурсов МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
тыс. рублей
393,5
393,5
1,000



S
1
2
2
0
4
3
Местный бюджет
тыс. рублей
393,5
393,5
1,000



S
1
2
2
0
4

Показатель 8 "Количество разработанных технических заданий на создание сайта"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
2
2
0
4

Показатель 9 "Количество приобретенных и изготовленных креплений для экспонатов выставок и экпозиций МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
единиц
39,000
39,000
1,000

1

S
1
2
2
0
6

Мероприятие 2.06 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. рублей
291,4
291,4
1,000



S
1
2
2
0
6
3
Местный бюджет
тыс. рублей
291,4
291,4
1,000



S
1
2
2
0
6

Показатель 1 "Количество сотрудников музея и членов их семей, воспользовавшихся субсидией музею на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
человек
17,000
17,000
1,000

1

S
1
2
2
1
4

Мероприятие 2.14 "Обеспечение сохранности нежилых помещений, переданных МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей", включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание"
тыс. рублей
59,2
59,2
1,000



S
1
2
2
1
4
3
Местный бюджет
тыс. рублей
59,2
59,2
1,000



S
1
2
2
1
4

Показатель 1 "Площадь помещений, переданных МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей", обеспеченных содержанием"
кв. м
151,100
151,100
1,000

1

S
1
2
2
1
5

Мероприятие 2.15 "Проведение мероприятий, связанных с обеспечением комплексной безопасности МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
тыс. рублей
527,1
527,1
1,000



S
1
2
2
1
5
3
Местный бюджет
тыс. рублей
527,1
527,1
1,000



S
1
2
2
1
5

Показатель 1 "Количество защитных конструкций (роллет), установленных на оконные рамы и входные проемы в нежилом помещении, переданном МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
единиц
10,000
10,000
1,000

1

S
1
2
3
0
0

Задача 3 "Укрепление кадрового потенциала сферы культуры"
тыс. рублей
1 106,8
1 106,8
1,000



S
1
2
3
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 106,8
1 106,8
1,000



S
1
2
3
0
0

Показатель 1 "Доля специалистов, повысивших квалификацию, к общему числу специалистов"
процентов
38,500
38,500
1,000

1

S
1
2
3
0
0

Показатель 2 "Количество внедренных инновационных форм работы"
единиц
6,000
6,000
1,000

1

S
1
2
3
0
1

Мероприятие 3.01 "Организация конкурсов, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры"
тыс. рублей
223,9
223,9
1,000



S
1
2
3
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
223,9
223,9
1,000



S
1
2
3
0
1

Показатель 1 "Количество организованных конкурсов, торжественных мероприятий для работников учреждений культуры"
единиц
3,000
3,000
1,000

1

S
1
2
3
0
2

Мероприятие 3.02 "Обеспечение участия сотрудников учреждений культуры в курсах повышения квалификации, семинарах, конгрессах, форумах"
тыс. рублей
166,9
166,9
1,000



S
1
2
3
0
2
3
Местный бюджет
тыс. рублей
166,9
166,9
1,000



S
1
2
3
0
2

Показатель 5 "Количество работников учреждений культуры, принявших участие в мероприятиях разных форм, направленных на повышение профессиональных компетенций, обмен опытом в сфере культуры"
человек
10,000
10,000
1,000

1

S
1
2
3
0
3

Мероприятие 3.03 "Предоставление компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств"
тыс. рублей
716,0
716,0
1,000



S
1
2
3
0
3
3
Местный бюджет
тыс. рублей
716,0
716,0
1,000



S
1
2
3
0
3

Показатель 1 "Количество работников учреждений культуры, детских школ искусств, получающих компенсацию за наем жилых помещений"
человек
10,000
10,000
1,000

1

S
1
2
3
0
4

Административное мероприятие 3.04 "Организация повышения квалификации специалистов сферы культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Творческие люди")"
да / нет
да
да
да



S
1
2
3
0
4

Показатель 1 "Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры"
человек
31,000
31,000
1,000

1

S
1
2
4
0
0

Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества"
тыс. рублей
178 162,5
178 159,3
1,000



S
1
2
4
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
1 787,4
1 787,4
1,000



S
1
2
4
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
25 333,2
25 333,2
1,000



S
1
2
4
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
151 041,9
151 038,7
1,000



S
1
2
4
0
0

Показатель 1 "Средняя заполняемость зрительных залов"
процентов
62,400
62,400
1,000

1

S
1
2
4
0
0

Показатель 2 "Доля муниципальных учреждений культуры и школ искусств, выполняющих показатели муниципального задания в полном объеме"
процентов
100,000
100,000
1,000

1

S
1
2
4
0
7

Мероприятие 4.07 "Оказание муниципальной услуги "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" в рамках выполнения МАУК "Северодвинский драматический театр" муниципального задания"
тыс. рублей
76 509,6
76 509,6
1,000



S
1
2
4
0
7
2
Областной бюджет
тыс. рублей
5 871,6
5 871,6
1,000



S
1
2
4
0
7
3
Местный бюджет
тыс. рублей
70 638,0
70 638,0
1,000



S
1
2
4
0
7

Показатель 1 "Количество зрителей" МАУК "Северодвинский драматический театр" (на платной основе)
человек
43 848,000
50 284,000
1,000

3

S
1
2
4
0
7

Показатель 2 "Количество зрителей" МАУК "Северодвинский драматический театр" (на бесплатной основе)
человек
1 900,000
2 000,000
1,000

3

S
1
2
4
1
0

Мероприятие 4.10 "Организация гастролей театральных трупп и творческих коллективов учреждений культуры, а также выступлений творческих коллективов в рамках соглашений с городами-побратимами и городами партнерами"
тыс. рублей
200,0
200,0
1,000



S
1
2
4
1
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
200,0
200,0
1,000



S
1
2
4
1
0

Показатель 2 "Количество выступлений творческих коллективов, состоявшихся в рамках соглашений с городами-побратимами и городами-партнерами"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
2
4
1
1

Административное мероприятие 4.11 "Подготовка информации о месте и времени проведения городских культурно-массовых мероприятий для размещения на официальном сайте Администрации Северодвинска"
да/нет
да
да
да



S
1
2
4
1
1

Показатель 1 "Количество предоставленных планов"
единиц
48,000
48,000
1,000

1

S
1
2
4
1
2

Мероприятие 4.12 "Организация конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения"
тыс. рублей
230,0
230,0
1,000



S
1
2
4
1
2
3
Местный бюджет
тыс. рублей
230,0
230,0
1,000



S
1
2
4
1
2

Показатель 1 "Количество организованных конкурсов, стимулирующих творческую инициативу среди населения"
единиц
3,000
3,000
1,000

1

S
1
2
4
1
3

Административное мероприятие 4.13 "Организация работы конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии "Никольское устье", на присуждение премии им. М.В.Ломоносова, по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства, включая подготовку нормативно-правовых актов об утверждении лауреатов указанных конкурсов"
да/нет
да
да
да



S
1
2
4
1
3

Показатель 1 "Число заседаний конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурса на лучший спектакль, женскую и мужскую роль в драматическом театре; литературной премии "Никольское устье", на присуждение премии им. М.В.Ломоносова.", по определению победителей грантового конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства"
единиц
3,000
3,000
1,000

1

S
1
2
4
1
4

Мероприятие 4.14 "Оснащение материально-технической базы автономных учреждений культуры специализированным оборудованием и мебелью"
тыс. рублей
2 611,9
2 611,9
1,000



S
1
2
4
1
4
3
Местный бюджет
тыс. рублей
2 611,9
2 611,9
1,000



S
1
2
4
1
4

Показатель 2 "Количество светового оборудования, приобретенного для автономных учреждений культуры"
единиц
27,000
27,000
1,000

1

S
1
2
4
1
4

Показатель 5 "Количество звукового оборудования, приобретенного автономными учреждениями культуры"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
2
4
1
4

Показатель 13 "Количество компьютерного оборудования, комплектующих элементов, оргтехники, приобретенных автономными учреждениями культуры"
единиц
11,000
11,000
1,000

1

S
1
2
4
1
5

Мероприятие 4.15 "Проведение ремонтных и строительных работ в автономных учреждениях культуры"
тыс. рублей
1 467,0
1 467,0
1,000



S
1
2
4
1
5
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




S
1
2
4
1
5
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 467,0
1 467,0
1,000



S
1
2
4
1
5

Показатель 6 "Отремонтированная площадь кровли здания автономных учреждений культуры"
кв. м
84,450
84,450
1,000

1

S
1
2
4
1
5

Показатель 16 "Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации зданий автономных учреждений культуры"
пог. м
83,000
83,000
1,000

1

S
1
2
4
1
5

Показатель 28 "Объем выполненных работ по устройству подстилающих и дренирующих слоев на территории МАУ "Парк культуры и отдыха"
куб. м
15,090
15,090
1,000

1

S
1
2
4
1
5

Показатель 29 "Количество отремонтированных объектов автономных учреждений культуры"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
2
4
1
6

Мероприятие 4.16 "Проведение работ по благоустройству территории автономных учреждений культуры"
тыс. рублей
14 910,0
14 910,0
1,000



S
1
2
4
1
6
2
Областной бюджет
тыс. рублей
14 760,0
14 760,0
1,000



S
1
2
4
1
6
3
Местный бюджет
тыс. рублей
150,0
150,0
1,000



S
1
2
4
1
6

Показатель 9 "Площадь благоустроенной территории учреждений культуры"
кв. м
2 496,200
2 496,200
1,000

1

S
1
2
4
1
6

Показатель 18 "Количество разработанных концепций благоустройства территорий автономных учреждений культуры"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
2
4
1
9

Мероприятие 4.19 "Сохранение и популяризация художественных промыслов в Северодвинске"
тыс. рублей
100,0
100,0
1,000



S
1
2
4
1
9
3
Местный бюджет
тыс. рублей
100,0
100,0
1,000



S
1
2
4
1
9

Показатель 2 "Количество изготовленной печатной полиграфической продукции"
единиц
55,000
55,000
1,000

1

S
1
2
4
2
0

Мероприятие 4.20 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. рублей
1 074,5
1 071,3
0,997
Использование поездок по меньшей стоимости билетов, чем было запланировано


S
1
2
4
2
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 074,5
1 071,3
0,997



S
1
2
4
2
0

Показатель 1 "Количество сотрудников учреждений культуры и членов их семей, воспользовавшихся субсидией учреждению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
единиц
65,000
65,000
1,000

1

S
1
2
4
2
4

Мероприятие 4.24 "Обеспечение поддержки творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек"
тыс. рублей
2 648,0
2 648,0
1,000



S
1
2
4
2
4
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
1 787,4
1 787,4
1,000



S
1
2
4
2
4
2
Областной бюджет
тыс. рублей
198,6
198,6
1,000



S
1
2
4
2
4
3
Местный бюджет
тыс. рублей
662,0
662,0
1,000



S
1
2
4
2
4

Показатель 1 "Количество поставленных за счет субсидии спектаклей в МАУК "Северодвинский драматический театр"
единиц
5,000
5,000
1,000

1

S
1
2
4
2
6

Мероприятие 4.26 "Проведение в автономных учреждений культуры работ, связанных с выполнением требований пожарной безопасности, обеспечением безопасности"
тыс. рублей
858,2
858,2
1,000



S
1
2
4
2
6
3
Местный бюджет
тыс. рублей
858,2
858,2
1,000



S
1
2
4
2
6

Показатель 2 "Количество автономных учреждений культуры, в которых смонтирована система охранной сигнализации"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
2
4
3
4

Мероприятие 4.34 "Обеспечение городских культурно-массовых мероприятий"
тыс. рублей
15 923,6
15 923,6
1,000



S
1
2
4
3
4
3
Местный бюджет
тыс. рублей
15 923,6
15 923,6
1,000



S
1
2
4
3
4

Показатель 1 "Количество обеспеченных городских мероприятий, включая демонстрацию представлений для целевой аудитории"
единиц
31,000
31,000
1,000

1

S
1
2
4
3
5

Мероприятие 4.35 "Финансовое обеспечение поддержки муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение эпидемий и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"
тыс. рублей
3 249,3
3 249,3
1,000



S
1
2
4
3
5
3
Местный бюджет
тыс. рублей
3 249,3
3 249,3
1,000



S
1
2
4
3
5

Показатель 1 "Количество работников автономных учреждений культуры, которым обеспечены выплаты заработной платы за счет субсидии"
человек
54,000
54,000
1,000

1

S
1
2
4
3
9

Мероприятие 4.39 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания"
тыс. рублей
57 686,3
57 686,3
1,000



S
1
2
4
3
9
2
Областной бюджет
тыс. рублей
4 503,0
4 503,0
1,000



S
1
2
4
3
9
3
Местный бюджет
тыс. рублей
53 183,3
53 183,3
1,000



S
1
2
4
3
9

Показатель 1 "Количество показов кинофильмов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
единиц
60,000
60,000
1,000

1

S
1
2
4
3
9

Показатель 2 "Число зрителей на показах кинофильмов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
единиц, не менее
7 092,000
7 113,000
1,000
Деятельность МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")" до 27.04.2022 осуществлялась с соблюдением условий, указанных в подпункте 4 пункта 5 Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 в„– 28-у, ограничений и методических рекомендаций, указанных в подпункте 1.2 пункта 24 Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 в„– 28-у. С 28.04.2022 оказание услуг осуществляется в обычном режиме (Указ Губернатора Архангельской области от 27.04.2022 в„– 63-у). По услуге "Показ кинофильмов" степень достижения показателя объема "Число зрителей" составила 79%. Плановое значение показателя, рассчитанное на период работы после снятия ограничений (с 28.04.2022 по 31.12.2022), - 5518 чел., достигнуто полностью по итогам 2022 года с учетом рассчитанного допустимого отклонения 21,2%.
3

S
1
2
4
3
9

Показатель 3 "Количество клубных формирований МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
единиц
7,000
7,000
1,000

1

S
1
2
4
3
9

Показатель 4 "Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
человек
309,000
309,000
1,000

1

S
1
2
4
3
9

Показатель 5 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
единиц, не менее
90,000
90,000
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 6 "Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
человек, не менее
14 962,000
14 962,000
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 7 "Количество организованных концертов" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
единиц, не менее
33,000
33,000
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 8 "Количество участников концертов" МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
человек, не менее
9 714,000
10 350,000
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 9 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (выставок) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
единиц
18,000
18,000
1,000

1

S
1
2
4
3
9

Показатель 10 "Количество участников культурно-массовых мероприятий (выставок) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
человек, не менее
18 810,000
18 810,000
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 11 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (творческих встреч) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
единиц
18,000
18,000
1,000

1

S
1
2
4
3
9

Показатель 12 "Количество участников культурно-массовых мероприятий (творческих встреч) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
человек, не менее
990,000
990,000
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 13 "Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
единиц, не менее
30,000
30,000
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 14 "Количество участников культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
человек, не менее
65 050,000
65 050,000
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 15 "Количество мероприятий в виртуальном концертном зале МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
единиц
30,000
30,000
1,000

1

S
1
2
4
3
9

Показатель 16 "Средняя посещаемость мероприятий в виртуальном концертном зале МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
человек, не менее
125,400
125,400
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 17 "Количество культурно-массовых мероприятий МАУ "Парк культуры и отдыха"
единиц, не менее
47,000
47,000
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 18 "Количество участников культурно-массовых мероприятий МАУ "Парк культуры и отдыха"
человек, не менее
36 300,000
36 300,000
1,000

3

S
1
2
4
3
9

Показатель 19 "Площадь территории МАУ "Парк культуры и отдыха", в отношении которой выполняется комплекс мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха"
кв. м
35 999,000
35 999,000
1,000

1

S
1
2
4
4
0

Мероприятие 4.40 "Проведение мониторинга за деформациями строительных конструкций зданий автономных учреждений культуры"
тыс. рублей
292,0
292,0
1,000



S
1
2
4
4
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
292,0
292,0
1,000



S
1
2
4
4
0

Показатель 1 "Количество зданий автономных учреждений культуры, в отношении которых проведен мониторинг и обследование"
единиц
3,000
3,000
1,000

1

S
1
2
4
4
1

Мероприятие 4.41 "Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики Северодвинска в условиях санкций"
тыс. рублей
402,1
402,1
1,000



S
1
2
4
4
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
402,1
402,1
1,000



S
1
2
4
4
1

Показатель 1 "Количество работников автономных учреждений культуры, которым обеспечена выплата заработной платы за счет субсидии"
человек
54,000
54,000
1,000

1
П300000000
S
1
3
0
0
0

Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
тыс. рублей
210 891,0
210 891,0
1,000



S
1
3
0
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




S
1
3
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
5 390,4
5 390,4
1,000



S
1
3
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
205 500,6
205 500,6
1,000



S
1
3
1
0
0

Задача 1 "Стимулирование творческой самореализации молодых дарований"
тыс. рублей
1 928,3
1 928,3
1,000



S
1
3
1
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 928,3
1 928,3
1,000



S
1
3
1
0
0

Показатель 1 "Доля лауреатов и дипломантов детских творческих конкурсов в общем количестве учащихся"
процентов
55,700
55,700
1,000

1

S
1
3
1
0
0

Показатель 2 "Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей от 6 до 17 лет"
процентов
31,600
31,600
1,000

1

S
1
3
1
0
1

Мероприятие 1.01 "Организация и проведение конкурсов и премий для одаренных детей"
тыс. рублей
595,0
595,0
1,000



S
1
3
1
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
595,0
595,0
1,000



S
1
3
1
0
1

Показатель 1 "Количество конкурсов и премий для одаренных детей"
единиц
8,000
8,000
1,000

1

S
1
3
1
0
2

Мероприятие 1.02 "Осуществление поддержки творческой инициативы учащихся детских школ искусств"
тыс. рублей
1 233,3
1 233,3
1,000



S
1
3
1
0
2
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 233,3
1 233,3
1,000



S
1
3
1
0
2

Показатель 1 "Количество лауреатов и дипломантов в региональных, российских и международных конкурсах"
человек
1 239,000
1 239,000
1,000

1

S
1
3
1
0
2

Показатель 2 "Количество творческих коллективов, которым оказана поддержка для участия в городских мероприятиях"
единиц
6,000
6,000
1,000

1

S
1
3
1
0
2

Показатель 3 "Количество одаренных детей, которым за счет программы оказана поддержка для участия в региональных, российских и международных конкурсах"
человек
645,000
645,000
1,000

1

S
1
3
1
0
2

Показатель 4 "Количество приобретенных (изготовленных) сценических костюмов для творческих коллективов учреждений дополнительного образования в области искусств"
единиц
112,000
112,000
1,000

1

S
1
3
1
0
3

Мероприятие 1.03 "Приобретение учебной специализированной мебели для демонстрации творческих работ обучающихся"
тыс. рублей
100,0
100,0
1,000



S
1
3
1
0
3
3
Местный бюджет
тыс. рублей
100,0
100,0
1,000



S
1
3
1
0
3

Показатель 1 "Количество приобретенной специализированной мебели для демонстрации творческих работ обучающихся"
единиц
32,000
32,000
1,000

1

S
1
3
2
0
0

Задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры"
тыс. рублей
208 962,7
208 962,7
1,000



S
1
3
2
0
0
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




S
1
3
2
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
5 390,4
5 390,4
1,000



S
1
3
2
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
203 572,3
203 572,3
1,000



S
1
3
2
0
0

Показатель 1 "Доля учащихся, обучающихся на "4" и "5", к общему числу учащихся"
процентов
90,600
90,600
1,000

1

S
1
3
2
0
0

Показатель 2 "Количество учебных классов, оснащенных новым учебным оборудованием
единиц
29,000
29,000
1,000

1

S
1
3
2
0
3

Мероприятие 2.03 "Организация и обеспечение участия работников дополнительного образования в обучающих и конкурсных мероприятиях"
тыс. рублей
597,9
597,9
1,000



S
1
3
2
0
3
3
Местный бюджет
тыс. рублей
597,9
597,9
1,000



S
1
3
2
0
3

Показатель 1 "Количество конкурсов"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
3
2
0
3

Показатель 2 "Количество преподавателей, повысивших квалификацию"
человек
43,000
43,000
1,000

1

S
1
3
2
0
3

Показатель 3 "Количество проведенных мастер-классов"
единиц
33,000
33,000
1,000

1

S
1
3
2
0
4

Административное мероприятие 2.04 "Проведение конкурсных комиссий по определению лауреатов конкурсов "Лучший педагогический работник", включая приказ о награждении лауреатов конкурса "Надежда Северодвинска", включая подготовку проекта постановления о лауреатах конкурса"
да/нет
да
да
-



S
1
3
2
0
4

Показатель 1 "Количество заседаний конкурсных комиссий"
единиц
2,000
2,000
1,000

1

S
1
3
2
0
5

Мероприятие 2.05 "Оснащение материально-технической базы школ искусств инструментами, материалами, оборудованием, мебелью"
тыс. рублей
2 285,6
2 285,6
1,000



S
1
3
2
0
5
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




S
1
3
2
0
5
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




S
1
3
2
0
5
3
Местный бюджет
тыс. рублей
2 285,6
2 285,6
1,000



S
1
3
2
0
5

Показатель 4 "Количество музыкальных инструментов (комплектов музыкальных инструментов), приобретенных для детских школ искусств"
единиц
7,000
7,000
1,000

1

S
1
3
2
0
5

Показатель 8 "Количество мебели, приобретенной для школ искусств"
единиц
217,000
217,000
1,000

1

S
1
3
2
0
5

Показатель 9 "Количество приобретенного для детских школ искусств оборудования и учебных пособий"
единиц
201,000
201,000
1,000

1

S
1
3
2
0
6

Мероприятие 2.06 "Проведение ремонтных и строительных работ в школах искусств, благоустройство территории, в том числе разработка проектно-сметной документации"
тыс. рублей
5 115,0
5 115,0
1,000



S
1
3
2
0
6
3
Местный бюджет
тыс. рублей
5 115,0
5 115,0
1,000



S
1
3
2
0
6

Показатель 2 "Количество разработанной (актуализированной) проектной документации для детских школ искусств"
единиц
2,000
2,000
1,000

1

S
1
3
2
0
6

Показатель 5 "Площадь внутренних ремонтно-восстановительных работ в школах искусств"
кв. м
267,900
267,900
1,000

1

S
1
3
2
0
6

Показатель 27 "Количество отремонтированных объектов детских школ искусств"
единиц
5,000
5,000
1,000

1

S
1
3
2
0
6

Показатель 28 "Количество установленных водонагревателей в детских школах искусств"
единиц
8,000
8,000
1,000

1

S
1
3
2
0
7

Мероприятие 2.07 "Комплексное обследование зданий школ искусств, в том числе обследование несущих конструкций с геологическими изысканиями, проведение мониторинга"
тыс. рублей
618,0
618,0
1,000



S
1
3
2
0
7
3
Местный бюджет
тыс. рублей
618,0
618,0
1,000



S
1
3
2
0
7

Показатель 1 "Количество школ искусств, в которых произведено комплексное обследование, полное детальное обследование зданий"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
3
2
0
7

Показатель 3 "Количество зданий школ искусств, у которых проведен мониторинг за деформациями, мониторинг за осадками несущих стен"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

S
1
3
2
0
8

Мероприятие 2.08 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
тыс. рублей
1 573,4
1 573,4
1,000



S
1
3
2
0
8
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 573,4
1 573,4
1,000



S
1
3
2
0
8

Показатель 1 "Количество сотрудников детских школ искусств и членов их семей, воспользовавшихся субсидией детским школам искусств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их семей"
человек
87,000
87,000
1,000

1

S
1
3
2
1
2

Мероприятие 2.12 "Проведение мероприятий, связанных с соблюдением требований пожарной безопасности в школах искусств, оснащением учреждений пожарной и охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения"
тыс. рублей
584,0
584,0
1,000



S
1
3
2
1
2
3
Местный бюджет
тыс. рублей
584,0
584,0
1,000



S
1
3
2
1
2

Показатель 7 "Количество светильников наружного освещения, установленных на зданиях детских школ искусств"
единиц
16,000
16,000
1,000

1

S
1
3
2
1
4

Мероприятие 2.14 "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры"
тыс. рублей
2 400,0
2 400,0
1,000



S
1
3
2
1
4
1
Федеральный бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




S
1
3
2
1
4
2
Областной бюджет
тыс. рублей
1 800,0
1 800,0
1,000



S
1
3
2
1
4
3
Местный бюджет
тыс. рублей
600,0
600,0
1,000



S
1
3
2
1
4

Показатель 1 "Количество школ искусств, оснащенных инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры"
единиц
3,000
3,000
1,000

1

S
1
3
2
1
4

Показатель 2 "Количество музыкальных инструментов, приобретенных для школ искусств"
единиц
13,000
13,000
1,000

1

S
1
3
2
1
4

Показатель 3 "Количество оборудования, учебных материалов, приобретенных школами искусств"
единиц
59,000
59,000
1,000

1

S
1
3
2
1
7

Мероприятие 2.17 "Обеспечение сохранности нежилых помещений, переданных детским школам искусств, включая расходы на оплату коммунальных услуг, имущественный налог, текущее содержание"
тыс. рублей
652,5
652,5
1,000



S
1
3
2
1
7
3
Местный бюджет
тыс. рублей
652,5
652,5
1,000



S
1
3
2
1
7

Показатель 1 "Площадь нежилых помещений, обеспеченных содержанием"
кв. м
717,200
717,200
1,000

1

S
1
3
2
1
7

Показатель 2 "Площадь земельного участка"
кв. м
8 783,000
8 783,000
1,000

1

S
1
3
2
1
8

Мероприятие 2.18 "Оказание муниципальных услуг детскими школами искусств в рамках выполнения муниципального задания"
тыс. рублей
195 102,9
195 102,9
1,000



S
1
3
2
1
8
2
Областной бюджет
тыс. рублей
3 590,4
3 590,4
1,000



S
1
3
2
1
8
3
Местный бюджет
тыс. рублей
191 512,5
191 512,5
1,000



S
1
3
2
1
8

Показатель 1 "Среднегодовой контингент обучающихся по общеразвивающим программам"
человек
249,000
249,000
1,000

1

S
1
3
2
1
8

Показатель 2 "Количество человеко-часов по общеразвивающим программам"
человеко-часов
41 562,000
41 562,000
1,000

1

S
1
3
2
1
8

Показатель 3 "Среднегодовой контингент обучающихся по предпрофессиональным программам"
человек
1 254,000
1 254,000
1,000

1

S
1
3
2
1
8

Показатель 4 "Количество человеко-часов по предпрофессиональным программам"
человеко-часов
409 947,500
409 947,500
1,000

1

S
1
3
2
1
9

Мероприятие 2.19 "Компенсация расходов, связанных с переездом"
тыс. рублей
33,4
33,4
1,000



S
1
3
2
1
9
3
Местный бюджет
тыс. рублей
33,4
33,4
1,000



S
1
3
2
1
9

Показатель 1 "Количество работников (бывших работников) детских школ искусств, воспользовавшихся компенсацией расходов, связанных с переездом"
человек
1,000
1,000
1,000

1
П300000000
S
1
9
0
0
0

Обеспечивающая подпрограмма
тыс. рублей
25 681,3
25 588,1
0,996
Экономия по фонду оплаты труда, отсутствие потребности в связи с достижением предельной величины для начисления страховых взносов в ФСС и ПФ РФ, экономия по фактическому исполнению договоров на оказание услуг по обеспечению деятельности аппарата Управления


S
1
9
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
25 681,3
25 588,1
0,996



S
1
9
1
0
0

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Управления культуры и туризма
тыс. рублей
25 681,3
25 588,1
0,996



S
1
9
1
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
25 681,3
25 588,1
0,996



S
1
9
1
0
1

Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций
тыс. рублей
25 681,3
25 588,1
0,996



S
1
9
1
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
25 681,3
25 588,1
0,996



S
1
9
2
0
0

Административные мероприятия
да/нет
да
да
0.000



S
1
9
2
0
1

Административное мероприятие 1.01 "Разработка проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы"
да/нет
да
да
-



S
1
9
2
0
1

Показатель 1 "Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов, относящихся к компетенции Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска в части реализации муниципальной программы"
единиц
14,000
14,000
1,000

1

S
1
9
2
0
2

Административное мероприятие 1.02 "Проведение организационно-методических мероприятий (семинаров, совещаний) с руководителями учреждений культуры и школ искусств по вопросам повышения эффективности деятельности учреждений и качества оказываемых ими услуг"
да/нет
да
да
-



S
1
9
2
0
2

Показатель 1 "Количество проведенных организационно-методических мероприятий"
единиц
19,000
19,000
1,000

1

S
1
9
2
0
4

Административное мероприятие 1.04 "Проведение мониторинга муниципальных услуг и работ в сфере культуры и искусства, качества финансового состояния в муниципальных учреждениях культуры и школах искусств"
да/нет
да
да
-



S
1
9
2
0
4

Показатель 1 "Количество подготовленных актов проверок, составленных аналитических отчетов"
единиц
16,000
16,000
1,000

1

S
1
9
2
0
5

Административное мероприятие 1.05 "Подготовка и направление заявок на участие в конкурсах субсидий для софинансирования мероприятий программы из средств областного и федерального бюджета"
да/нет
да
да
-



S
1
9
2
0
5

Показатель 1 "Количество направленных заявок на участие в конкурсах субсидий для софинансирования мероприятий программы из средств областного и федерального бюджета"
единиц
6,000
6,000
1,000

1

Наименование критерия
Значение критерия
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
1.000
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы
1.000
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы
1.000
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы
1.000
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы
1.000
3. Показатель качества планирования муниципальной программы
1.000
4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы
1.000





Приложение 2
к отчету о реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
"Развитие сферы культуры муниципального
образования "Северодвинск" за 2022 год,
утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 30.06.2023 в„– 149-ра

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УЧАСТИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК" В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы
Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
Дата, номер соглашения о предоставлении субсидии
Результат реализации мероприятия
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Мероприятие 4.24 "Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек", задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества", подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска" муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
Мероприятие 2.3 "Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел", задача в„– 2 "Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств", государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"
областной бюджет
198,6
198,6
Соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек от 11.01.2022 в„– 11730000-1-2022-001
Укрепление материально-технической базы МАУК "Северодвинский драматический театр": приобретено 3 единицы оборудования для системы озвучивания зала; создано 6 спектаклей (услуги режиссера и хореографа; услуги по созданию инсценировки; декорации; бутафория; реквизит; костюмы и др.): "Панночка", "Двенадцатая ночь", "Стандартная процедура", "Достучаться до небес", "Здравствуй, дедушка Крылов", "Волшебная лампа Аладдина"
федеральный бюджет
1 787,4
1 787,4
местный бюджет
662,0
662,0
Мероприятие 1.08 "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписка на периодическую печать", задача 1 "Развитие библиотечного дела", подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска", муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
Мероприятие 2.6 "Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области", задача в„– 2 "Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образовательными организациями в сфере культуры и искусства, муниципальными учреждениями культуры, школами искусств", государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"
областной бюджет
37,4
37,4
Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области "Северодвинск" от 31.01.2022 в„– 069-22-20-пф-005
МБУ "Муниципальная библиотечная система" - приобретено 685 экз. книг, 130 комплектов газет и журналов (подписка на периодическую печать)
местный бюджет
12,5
12,5
задача 1 "Развитие библиотечного дела", подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска", муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
"Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области", государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"
областной бюджет
13,8
13,8
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований от 26.01.2022 в„– 11730000-1-2022-007
МБУ "Муниципальная библиотечная система" - приобретено 406 экз. книг
федеральный бюджет
124,1
124,1
местный бюджет
46,0
46,0
Мероприятие 2.14 "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры", задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры", подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков", муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"

областной бюджет
1 800,0
1 800,0
Соглашение от 03.06.2022 в„– 069-22-20-пф-101 "О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Архангельской области "Северодвинск"


местный бюджет
600,0
600,0

Задача 1 "Развитие библиотечного дела", мероприятие 1.01 "Оказание услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" в рамках выполнения МБУ "Муниципальная библиотечная система" муниципального задания"; задача 2 "Развитие музейного дела", мероприятие 2.01 "Оказание муниципальной услуги "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" в рамках выполнения МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" муниципального задания"; задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества", мероприятие 4.07 "Оказание муниципальной услуги "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)" в рамках выполнения МАУК "Северодвинский драматический театр" муниципального задания", мероприятие 4.39 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями культуры в рамках выполнения муниципального задания", подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска", муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"

областной бюджет
25 115,8
25 115,8
Соглашение от 26.04.2022 в„– 069-22-20-пф-064 "О предоставлении субсидии" из областного бюджета бюджету городского округа "Северодвинск"
Обеспечено повышение средней заработной работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в„– 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" до уровня не менее 52 045,77 руб., фактическая заработная плата за 2022 год за счет всех источников составила 52 318,13 руб.

местный бюджет
8 371,9
8 371,9
Мероприятие 2.01 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ", мероприятие 2.02 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств", задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры", подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков" муниципальная программа "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
Подпрограмма в„– 1 "Развитие общего и дополнительного образования детей", государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"
областной бюджет
3 590,4
3 590,4
Соглашение от 17.11.2022 в„– 01ф-02-08/522/1 "О предоставлении субсидии на софинансирование расходов на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 в„– 761 "О национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы" из областного бюджета бюджету городского округа "Северодвинск" в 2022 году"
Обеспечено повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 в„– 761 "О национальной стратегии в интересах детей на 2012-2017 годы" до уровня не менее 58 154,0 руб., фактическая заработная плата за 2022 год за счет всех источников составила 58 160,7 руб.
местный бюджет
1 196,8
1 196,8





Приложение 3
к отчету о реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
"Развитие сферы культуры муниципального
образования "Северодвинск" за 2022 год,
утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 30.06.2023 в„– 149-ра

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
единица измерения объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
план
факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
Мероприятие 1.01 "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"
1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"







Показатель "Количество посещений МБУ "Муниципальная библиотечная система"
не менее, единица
306 758
306 758
99 787,5
121 813,1
121 813,1
Мероприятие 2.01 "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"
2. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"
Показатель "Количество посетителей МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей"
человек
41 591
41 655
23 174,1
25 987,8
25 987,8
Мероприятие 4.01 "Показ кинофильмов МАУК "Северодвинский Дворец молодежи ("Строитель")"
3. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Показ кинофильмов"
Показатель "Количество мероприятий"
единица
60
60
46 156,0
1 537,9
1 537,9
Показатель "Число зрителей"
не менее, единица
9 000
7 113
Мероприятие 4.02 "Организация показа концертов и концертных программ МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
4. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Организация показа концертов и концертных программ"
Показатель "Количество мероприятий"
не менее, единица
33
33
8 909,5
2 218,5
2 218,5
Показатель "Количество участников мероприятий"
не менее, единица
9 714
10 350
Мероприятие 4.04 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Парк культуры и отдыха"
5. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)"
Показатель "Количество мероприятий"
не менее, единица
47
47
8 951,5
2 100,2
2 100,2
Показатель "Количество участников культурно-массовых мероприятий"
не менее, человек
36 300
36 300
Мероприятие 4.05 "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"
6. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"
Показатель "Количество клубных формирований"
единица
7
7
30 885,8
22 097,0
22 097,0
Показатель "Число участников клубных формирований"
человек
309
309
Мероприятие 4.07 "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) МАУК "Северодвинский драматический театр"
7. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)"
Показатель "Количество зрителей"
не менее, человек
43 848
50 284
67 366,5
73 100,4
73 100,4
Мероприятие 4.09 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
8. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))"
Показатель "Количество проведенных мероприятий (выставок) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
единица
18
18
875,0
807,9
807,9
Показатель "Количество участников мероприятий (выставок) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
человек
18 810
18 810
9. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие встречи)"
Показатель "Количество проведенных мероприятий (творческих встреч) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
единица
18
18
613,8
575,1
575,1
Показатель "Количество участников мероприятий (творческих встреч) МАУ "Центр культуры и общественных мероприятий"
человек
990
990
10. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)"
Показатель "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)"
не менее, единица
30
30
4 617,9
4 620,1
4 620,1
Показатель "Количество посетителей культурно-массовых (иных зрелищных мероприятий) мероприятий"
не менее, человек
65 050
65 050
Мероприятие 4.27 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий МАУК "Северодвинский Дворец молодежи "(Строитель")"
11. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий"
Показатель "Количество проведенных мероприятий МАУК "Северодвинский Дворец молодежи "(Строитель")"
единица
90
90
9 209,1
9 734,0
9 734,0
Показатель "Количество участников мероприятий МАУК "Северодвинский Дворец молодежи "(Строитель")"
человек
14 962
14 962
Мероприятие 4.28 "Выполнение комплекса мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха"
12. Наименование муниципальной услуги и ее содержание: "Выполнение комплекса мероприятий, направленных на содержание и благоустройство сооружений, объектов и территорий парков культуры и отдыха"
Показатель "Площадь территории"
кв. м
35 999
35 999
6 438,9
7 287,9
7 287,9
Мероприятие 4.37 "Организация показа и онлайн-трансляций в виртуальном концертном зале"
13. Наименование муниципальной услуги и ее содержание: Организация показа и онлайн-трансляций в виртуальном концертном зале
Показатель 1 "Количество мероприятий"
единица
30
30
823,5
720,5
720,5
Показатель 2 "Средняя посещаемость мероприятий"
не менее, человек
125,4
125,4



Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
Мероприятие 2.01 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
14. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"
Показатель "Среднегодовой контингент учащихся"
человек
249
249
41 562,0
33 032,6
33 032,6
Показатель "Число человеко-часов"
человеко-час
41 562,0
41 562,0
Мероприятие 2.02 "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"
15. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств"
Показатель "Среднегодовой контингент учащихся"
человек
1 254
1 254
413 775,5
148 848,3
148 848,3
Показатель "Число человеко-часов"
человеко-час
409 947,5
409 947,5





Приложение 4
к отчету о реализации и оценке
эффективности муниципальной программы
"Развитие сферы культуры муниципального
образования "Северодвинск" за 2022 год,
утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 30.06.2023 в„– 149-ра

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК"

Вид нормативного правового акта
Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта (в соответствии с программой)
Фактические сроки утверждения нормативного правового акта
Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели и/или задач Программы
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 "Сохранение культурного наследия Северодвинска"
Положение о проведении городского конкурса "Народный экскурсовод"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
февраль 2022 года
15.02.2022
В целях популяризации объектов культурного наследия и местных достопримечательностей
Подпрограмма 2 "Развитие культурного потенциала Северодвинска"
Задача 4 "Поддержка профессионального искусства и народного творчества"
постановление Главы Северодвинска "О присуждении литературной премии Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска "Никольское устье" за 2021 год"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
февраль 2022 года
07.02.2022
В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества
постановление Администрации Северодвинска "О конкурсе творческих проектов в сфере культуры и искусства в 2022 году"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
март 2022 года
21.03.2022 в„– 111-па
В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества
постановление Администрации Северодвинска "Об итогах конкурса творческих проектов в сфере культуры и искусства"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
май 2022 года
30.05.2022 в„– 104-ра
В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества
приказ Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска "Об итогах конкурса на лучший спектакль, лучшую женскую и мужскую роль в драматическом театре"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
май 2022 года
19.05.2022 в„– 104
В целях поддержки профессионального искусства и творчества
приказ Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска "О награждении лауреата конкурса на присуждение премии "Библиотекарь года" в МБУ "МБС"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
май 2022 года
19.05.2022 в„– 103
В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества
приказ Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска "О награждении лауреатов городского конкурса профессионального мастерства "Лучший педагогический работник"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
декабрь 2022 года
16.12.2022 в„– 294
В целях стимулирования творческой инициативы среди населения, поддержки профессионального искусства и творчества
постановление Администрации Северодвинска "О проведении праздника "Народное гуляние "Масленица"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
не принималось
не принималось
В целях обеспечения организации культурно-массовых мероприятий в период проведения городского праздника "Народное гуляние "Масленица", с учетом актуальной санитарно-эпидемиологической обстановки в Северодвинске в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
постановление Администрации Северодвинска "Об организации мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941 - 1945 годов"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
апрель 2022
Постановление Администрации Северодвинска в„– 159-па от 12.04.2022
В целях организации празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Дня Победы) с учетом актуальной санитарно-эпидемиологической обстановки в Северодвинске в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
постановление Администрации Северодвинска "Об организации мероприятий, посвященных городскому школьному празднику "Последний звонок - 2022"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
май 2022
Постановление Администрации Северодвинска в„– 213-па от 18.05.2022
В целях организации и проведения городского школьного праздника "Последний звонок - 2022" с учетом актуальной санитарно-эпидемиологической обстановки в Северодвинске в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
постановление Администрации Северодвинска "Об организации массовых мероприятий, посвященных Дню России"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
июнь 2022
Постановление Администрации Северодвинска в„– 250-па от 10.06.2022
В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2021 в„– 483-па "Об утверждении перечня общегородских праздников и мероприятий на 2022 год", в целях обеспечения организации и проведения мероприятий, посвященных Дню России
постановление Администрации Северодвинска "Об организации мероприятий, посвященных Дню города и Дню Военно-Морского Флота России"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
июль 2022
Постановление Администрации Северодвинска в„– 313-па от 26.07.2022
В целях организации и проведения городских праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню Военно-Морского Флота России, включенных в перечень общегородских праздников и мероприятий на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации Северодвинска от 29.12.2021 в„– 483-па
распоряжение Администрации Северодвинска "Об организации праздничного салюта, посвященного Дню города и Дню Военно-Морского Флота России"
Об организации праздничного салюта
июль 2022
Постановление Администрации Северодвинска в„– 167-ра от 25.07.2022
Распоряжение Администрации Северодвинска
Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков"
Задача 2 "Повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры"
распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам "О присуждении премии Главы Северодвинска "Надежда Северодвинска" за 2021 год"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
февраль 2022 года
01.02.2022 в„– 1-рс
В целях творческой самореализации молодых дарований, повышения качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детей и подростков в сфере культуры
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"
постановление Администрации Северодвинска "Об утверждении перечня общегородских праздников и мероприятий на 2022 год"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
декабрь 2021 года
29.12.2021 в„– 483-па
В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования "Северодвинск" услугами учреждений культуры
распоряжение Администрации Северодвинска "О создании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 85-летию Северодвинска"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
март 2022 года
от 31.03.2022 в„– 50-ра
В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования "Северодвинск" услугами учреждений культуры
постановление Администрации Северодвинска "О проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию встречи Нового 2023 года"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
декабрь 2022 года
13.12.2022 в„– 479-па
В целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования "Северодвинск" услугами учреждений культуры, повышения удовлетворенности населения Северодвинска качеством услуг в сфере культуры, увеличения посещаемости учреждений культуры
постановление Администрации Северодвинска "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие сферы культуры муниципального образования "Северодвинск"
Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска
в течение года
Постановление Администрации в„– 28-па от 01.02.2022. Постановление Администрации в„– 164-па от 12.04.2022. Постановление Администрации в„– 277-па от 04.07.2022. Постановление Администрации Северодвинска в„– 486-па от 16.12.2022
В целях своевременного внесения изменений в Программу в связи с изменениями финансирования, уточнением значений показателей, введением новых показателей и мероприятий


------------------------------------------------------------------