ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕВЕРОДВИНСК"

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 2023 г. в„– 104-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СЕВЕРОДВИНСКА" ЗА 2022 ГОД

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования "Северодвинск", утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 в„– 426-па:
1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска" за 2022 год.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования "Северодвинск" "Вполне официально" и опубликовать (разместить) полный текст распоряжения в сетевом издании "Вполне официально" (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска
И.В.АРСЕНТЬЕВ





Утвержден
распоряжением
Администрации Северодвинска
от 31.05.2023 в„– 104-ра

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕВЕРОДВИНСКА" ЗА 2022 ГОД

Ответственный исполнитель муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска", утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 31.12.2015 в„– 653-па (в редакции постановления Администрации Северодвинска от 15.05.2023 в„– 255-па) (далее - Программа), - Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска.
Участник Программы - муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Строитель".
Цель Программы - создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
подпрограмма 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом";
подпрограмма 2 "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска";
подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы МАУ "СШ "Строитель".
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе "Муниципальное управление Северодвинска".
Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2022 году, составляет 28 единиц, в том числе:
мероприятий - 16 единиц (57,1%);
административных мероприятий - 12 единиц (42,9%).

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов
и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2022 году.

Таблица 1

Источники финансирования
Расходы, тыс. руб.
В соответствии с постановлением Администрации Северодвинска
(на 01.01.2022) <*>
Предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска
от 14.12.2021 в„– 395
Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022
Кассовое исполнение/
фактические расходы
1
2
3
4
5
Местный бюджет
26207,5
26207,5
36745,8
36745,6
Областной бюджет
x
x
298,6
298,6
Федеральный бюджет
x
x
x
x
Государственные фонды
x
x
x
x
Внебюджетные источники
10700,0
x
х
30461,1
ИТОГО, в том числе:
36907,5
26207,5
37044,4
67505,3
Программная часть <1>
36907,5
26207,5
37044,4
67505,3

--------------------------------
<1> - расходы на реализацию Программы, за исключением Обеспечивающей подпрограммы;
<*> постановление Администрации Северодвинска 29.12.2021 в„– 486-па.

Изменение объема финансирования из внебюджетных источников в 2022 году связано с ведением финансово-хозяйственной деятельности МАУ "СШ "Строитель", увеличением стоимости и расширением перечня оказываемых услуг населению.
1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2022 году.

Таблица 2

в„– п/п
Наименование государственной программы, федеральной целевой программы, источник финансирования
Расходы, тыс. руб.
план (сводная бюджетная роспись на 31.12.2022)
факт (кассовый расход)
1
2
3
4
1
Федеральный бюджет:
х
х
2
Областной бюджет:
298,6
298,6
2.1
Государственные программы Архангельской области


2.1.1
"Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"
298,6
298,6

Итого, в том числе
298,6
298,6

федеральный бюджет
х
х

областной бюджет
298,6
298,6

Информация о результатах участия ответственного исполнителя в государственной программе Архангельской области представлена в приложении 2 к Программе.
1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2022 году.
1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы.

Таблица 3

Критерий
Значение
Количество показателей цели
8
Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы
1,071
Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
7

Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:

Таблица 4

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Значение
показателя
Причины отклонения
план
факт
Показатель 3 "Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 30 - 54 лет; мужчины 30 - 59 лет)"
процент
35,0
34,2
Достигнутое значение показателя в 2022 году
Показатель 5 "Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАУ "СШ "Строитель"
человек
3000
2760
Снижение загруженности объектов учреждения в условиях развития конкурентной среды
Показатель 6 "Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта"
процент
55,000
45,000
Реализация программ спортивной подготовки по дзюдо, пулевой стрельбе, пулевой стрельбе для лиц с ПОДА, флорбол на базе МАУ "СШ "Строитель"
Показатель 8 "Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта"
процент
36,800
34,300
Фактически достигнутое значение

1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы.

Таблица 5

Критерий
Значение
Количество показателей задач Программы
13
Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы
1,051
Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
12

Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач <2>:

Таблица 6

Наименование показателя задачи, подпрограммы
Единица
измерения
показателя
Значение
показателя
Причины
отклонения
план
факт
Показатель 1 "Показатель 1 "Количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий" задачи 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" подпрограммы 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
единиц
207
206
Изменение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год

--------------------------------
<2> - показатели, индекс достижения которых меньше 1,0

1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы.

Таблица 7

Критерий
Значение
Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
36
Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
0,979
Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
35

Значения показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы выполнены в 2022 году в полном объеме. Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1 к Программе.

2. Основные результаты реализации Программы за 2022 год

2.1. В 2022 году в рамках реализации Программы были достигнуты следующие основные результаты:
увеличилась доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения муниципального образования "Северодвинск" до 48,0 процента;
количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий составило 206 единиц;
количество организованных тренировочных сборов составило 36 единиц;
обеспечено участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в 101 областном и всероссийском соревновании;
доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся составила 0,61 процента;
на базе МАУ "СШ "Строитель" продолжается реализация программ спортивной подготовки по дзюдо, пулевой стрельбе, пулевой стрельбе для лиц с ПОДА, флорболу в соответствии с федеральными стандартами;
предоставление МАУ "СШ "Строитель" физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению составило 47872 часа в год;
уровень оснащенности спортивных секций МАУ "СШ "Строитель" современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 73 процента.
2.2. Фактические результаты реализации подпрограммы "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом" в рамках задачи "Развитие физической культуры и спорта":
организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта, активистами физкультурно-спортивного движения и представителями городских спортивных федераций по вопросам организации и проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе с использованием коммуникационных средств связи;
еженедельное информирование о результатах выступлений спортсменов и сборных команд города с использованием официального сайта Администрации Северодвинска и информационно-коммуникационной сети городских и региональных спортивных федераций, анонсирование проводимых спортивных и физкультурных мероприятий в количестве 51 единицы;
участие 20147 человек в проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятиях и физкультурных мероприятиях;
разработка и утверждение 7 документов на выполнение муниципального задания МАУ "СШ "Строитель".
В рамках задачи "Популяризация физической культуры и спорта":
изготовлена и приобретена наградная атрибутика, организованы и проведены торжественные награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, проведены мероприятия по награждению спортивного актива города, посвященные Дню физкультурника, торжественное вручение стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска, торжественное чествование десяти лучших спортсменов года;
разработано 3 положения о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности;
изданы постановления, распоряжения Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призеров;
доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта составила 11,4 процента;
доля успешно выполнивших нормативы ВФСК ГТО составила 93,7 процента.
Фактические результаты реализации подпрограммы "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска" в рамках задачи "Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска":
организовано проведение 36 тренировочных сборов по подготовке к официальным областным, всероссийским спортивным и физкультурным соревнованиям;
разработан календарный план проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска на основании предложений городских спортивных федераций;
обеспечено участие спортсменов и сборных команд Северодвинска в 101 областном и всероссийском соревновании, где спортсменами завоеваны 224 призовых места;
доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся спортом составила 0,61 процента.
В рамках задачи "Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня":
количество присвоенных массовых спортивных разрядов спортсменам Северодвинска составило 970 единиц;
для участия в соревнованиях подготовлены распоряжения о командировании, оформлены заявки на участие в соревнованиях спортсменов и сборных команд Северодвинска.
Фактические результаты реализации подпрограммы "Укрепление материально-технической базы МАУ "СШ "Строитель" в рамках задачи "Улучшение технического состояния объектов МАУ "СШ "Строитель":
предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению составило 47872 часа в год;
количество часов региональных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАУ "СШ "Строитель", составило 59 часов;
согласно разработанному плану проведены работы по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов МАУ "СШ "Строитель", организованы конкурсные мероприятия, заключены договоры на выполнение замены системы освещения спортивных залов ФОК (Юбилейная, д. 5), проведения акарицидной обработки территории стадиона, огнезащитной обработки деревянных конструкций внутренних стен тира и вспомогательных помещений (ул. Профсоюзная, д. 25А).
В рамках задачи "Повышение оснащенности МАУ "СШ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами":
уровень оснащенности спортивных секций МАУ "СШ "Строитель" современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 73 процентов согласно разработанному перечню для спортивных групп волейбола, тенниса, футбола, пулевой стрельбы, дзюдо;
уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп МАУ "СШ "Строитель" необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами составляет 70 процентов.
2.3. При реализации Программы участником - муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Строитель" - уровень фактически достигнутых показателей, характеризующих качество работы, составил 95 процентов согласно утвержденному отчету о выполнении муниципального задания за 2022 год.
В рамках муниципального задания обеспечена спортивная подготовка по дзюдо, пулевой стрельбе на этапах начальной подготовки, а также на тренировочном этапе по пулевой стрельбе для лиц с ПОДА, флорболу, проведено плановое количество часов занятий в спортивных и оздоровительных секциях, обеспечен доступ к объектам спорта.
Спортсмены и сборные команды МАУ "СШ "Строитель" принимали активное участие в городских, региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях (101 соревнование); разработаны календарные планы по подготовке к участию в соревнованиях ведущих спортсменов спортивной школы.
Спортсмены и сборные команды занимаются в спортивных секциях, оснащенных современным спортивным инвентарем и оборудованием, аксессуарами и материалами.
В Программу вносились корректировки в связи с изменением объема финансирования мероприятий, в том числе изменилось финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы МАУ "СШ "Строитель", увеличился объем финансирования на выполнение муниципального задания муниципального спортивного учреждения.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "СШ "Строитель" в рамках Программы представлен в приложении 3.

3. Результаты деятельности ответственного исполнителя
по управлению реализацией Программы и предложения
по дальнейшему совершенствованию управления

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.
В целях повышения эффективности реализации Программы проводился мониторинг выполнения плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска", утвержденного 31.01.2022 заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам. В план реализации вносились изменения 30.06.2022, 29.09.2022 в части изменения и дополнения показателей запланированных мероприятий, уточнения сроков и результатов показателей мероприятий при их реализации.
Согласно плану реализации мероприятий Программы реализовано и выполнено 16 мероприятий, 12 административных мероприятий и 15 единиц контрольных событий. По итогам года 1 мероприятие и 1 контрольное событие выполнено с нарушением срока, 1 контрольное событие не выполнено в срок, все административные мероприятия выполнены в срок. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы в 2022 году признана высокой (95,7 баллов).
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска взаимодействует со средствами массовой информации: на официальном сайте Администрации Северодвинска, в городских СМИ размещаются фото- и видеоматериалы о проведенных соревнованиях, освещаются итоги выступлений спортсменов и сборных команд города.
Для проведения официальных соревнований Администрация взаимодействует с ОМВД России по г. Северодвинску, Отделом гражданской защиты Администрации Северодвинска и другими организациями.
Управление реализацией Программы предусматривает создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения обязанностей при реализации Программы между ответственным исполнителем - Администрацией Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска, участником - муниципальным автономным учреждением "Спортивная школа "Строитель" и общественными организациями в лице коллективов физической культуры, спортивными городскими и региональными федерациями.
Отдел физической культуры и спорта в целях максимально эффективного использования средств, обеспечения прозрачности их расходования и оповещения общественности о достигнутых результатах реализации мероприятий муниципальной программы организует взаимодействие с Финансовым управлением, Управлением экономики, Отделом бухгалтерского учета и отчетности, Отделом по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска, министерством спорта Архангельской области, средствами массовой информации, общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, включая городские спортивные федерации по видам спорта, коллективы физической культуры города и другие организации спортивной направленности, в части организации и проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, их финансирования, обеспечения медицинским обслуживанием, наградной атрибутикой, анонсирования и освещения итогов.
3.2. Сведения о внесении изменений в Программу.

Таблица 8

в„– п/п
Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу
Дата утверждения нормативного правового акта
Номер
нормативного правового акта
Причины внесения изменений
в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач
1
2
3
4
5
1
Постановление Администрации Северодвинска
26.08.2022
345-па
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 17.02.2022 в„– 405 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска "О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", доведенными бюджетными ассигнованиями из областного бюджета. Уточнен объем финансирования Программы, дополнены мероприятия Программы и уточнены утвержденные мероприятия Программы. Внесены изменения в показатели задач, мероприятий
2
Постановление Администрации Северодвинска
08.12.2022
477-па
В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 21.04.2022 в„– 421 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска "О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 16.06.2022 в„– 427 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска "О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", доведенными бюджетными ассигнованиями из областного бюджета. Уточнен объем финансирования Программы, дополнены мероприятия Программы и уточнены утвержденные мероприятия Программы. Внесены изменения в показатели задач, мероприятий
3
Постановление Администрации Северодвинска
15.05.2023
255-па
В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 в„– 441 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска "О местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи местного бюджета на 31.12.2022. Уточнен объем финансирования Программы, дополнены мероприятия Программы и уточнены утвержденные мероприятия Программы. Внесены изменения в показатели задач, мероприятий

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое достижение цели и задач.
В соответствии с Регламентом Администрации Северодвинска осуществляется подготовка и издание в установленные сроки документов, обеспечивающих проведение на территории муниципального образования спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, медицинского обеспечения мероприятий, торжественных награждений отличившихся спортсменов.
В Программу вносились корректировки в связи с изменением объема финансирования мероприятий, изменением значений показателей мероприятий.
В 2022 году на базе МАУ "СШ "Строитель" продолжена реализация программ спортивной подготовки по видам спорта "дзюдо", "пулевая стрельба", "пулевая стрельба для лиц с ПОДА", начата реализация спортивной подготовки по флорболу. В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" обеспечено софинансирование на государственную поддержку спортивной организации, осуществляющей подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.
Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлена в приложении 4.
3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.
Значения показателей цели и задач при планировании в большинстве имеют положительную динамику, необходимо включение новых методов сбора и обработки данных, своевременный учет и анализ изменений.
Внедрение учета внебюджетных средств непосредственно на этапе планирования мероприятий позволяет прогнозировать результаты реализации мероприятий и повышает возможность достижения запланированных значений показателей Программы.

4. Анализ неучтенных рисков реализации Программы
и принятые меры по их минимизации

Реализация программы "Развитие физической культуры и спорта Северодвинска" сопряжена с внешними и внутренними рисками.

Таблица 9

Наименование риска
Влияние риска на достижение цели Программы
Группа
риска <5>
Меры по преодолению негативных последствий риска
Внутренний
(ресурсный)
Уровень спортивной конкуренции влияет на показатели задач "Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска", "Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня"
3
Подготовка спортивного резерва по программам спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов, укрепление материально-технической базы спортивных объектов, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях различного уровня
Внутренний
(финансовый)
Изменение объемов финансирования. Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Строитель" (мероприятие F13101 "Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ "СШ "Строитель")
3
Участие в областных конкурсах по развитию спортивной инфраструктуры муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности
Внешний
(ресурсный)
Изменение календарного плана соревнований области и Российской Федерации
4
Развитие новых форм доступности занятий физической культурой и спортом, организации физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, корректировка работы муниципального спортивного учреждения в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции

--------------------------------
<5> - группы рисков:
"1" - низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение цели Программы;
"2" - высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы;
"3" - низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;
"4" - высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2022 год

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования "Северодвинск", утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 в„– 426-па, по итогам 2022 года:

Таблица 10

в„– п/п
Наименование критерия
Значение критерия
1
Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы
1,007
2
Индекс достижения плановых значений показателей Программы
1,045
3
Показатель качества планирования Программы
0,947
4
Критерий эффективности реализации Программы
0,983
5
Оценка эффективности реализации Программы
Эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде





Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной
программы "Развитие физической
культуры и спорта Северодвинска"
за 2022 год, утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 31.05.2023 в„– 104-ра

СВЕДЕНИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СЕВЕРОДВИНСКА" ЗА 2022 ГОД

Код целевой статьи расходов
Аналитический код
Источник финансирования
Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Результаты реализации программы в 2022 году
Программа
Цель программы
Подпрограмма
Задача подпрограммы
Мероприятие (подпрограммы или административное)
План
Факт
Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей
Причины отклонений от плана
Условие расчета индекса показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
П200000000
F
0
0
0
0
0

"Развитие физической культуры и спорта Северодвинска"
тыс. рублей
67 044,4
67 505,3
1,007



F
0
0
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
298,6
298,6
1,000



F
0
0
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
36 745,8
36 745,6
1,000



F
0
0
0
0
0
4
Внебюджетные
тыс. рублей
30 000,0
30 461,1
1,015



F
0
0
0
0
0

Программная часть
тыс. рублей
67 044,4
67 505,3
1,007



F
1
0
0
0
0

Цель "Создание условий для формирования здорового образа жизни населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
тыс. рублей
67 044,4
67 505,3
1,007



F
1
0
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
298,6
298,6
1,000



F
1
0
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
36 745,8
36 745,6
1,000



F
1
0
0
0
0
4
Внебюджетные
тыс. рублей
30 000,0
30 461,1
1,015



F
0
0
0
0
0

Показатель 1 "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования "Северодвинск"
процентов
47,200
48,000
1,017
Включение при подсчете 1-ФК занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях
1

F
0
0
0
0
0

Показатель 2 "Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом (возраст 3 - 29 лет)"
процентов
85,500
87,200
1,020
Повышение интереса к активному и здоровому образу жизни, расширение доступности занятий физической культурой и спортом
1

F
0
0
0
0
0

Показатель 3 "Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 30 - 54 лет; мужчины 30 - 59 лет)"
процентов
35,000
34,200
0,977
Достигнутое значение показателя
1

F
0
0
0
0
0

Показатель 4 "Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет)"
процентов
18,800
20,300
1,080
Повышение интереса к активному и здоровому образу жизни, расширение доступности занятий физической культурой и спортом
1

F
0
0
0
0
0

Показатель 5 "Количество занимающихся в спортивных секциях и в физкультурно-оздоровительных группах МАУ "СШ "Строитель"
человек
3 000,000
2 760,000
0,920
Численность занимающихся в физкультурно-спортивных секциях на базе МАУ "СШ "Строитель" в 2022 году
1

F
0
0
0
0
0

Показатель 6 "Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта"
процентов
55,000
45,000
0,818
Реализация программ спортивной подготовки по дзюдо, пулевой стрельбе, пулевой стрельбе для лиц с ПОДА, флорбол на базе МАУ "СШ "Строитель"
1

F
0
0
0
0
0

Показатель 7 "Доля горожан, привлеченных к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
процентов
0,500
0,900
1,800
Реализация мероприятий по реализации комплекса ВФСК ГТО
1

F
0
0
0
0
0

Показатель 8 "Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта"
процентов
36,800
34,300
0,932
Фактически достигнутое значение
1
П200000000
F
1
1
0
0
0

Подпрограмма 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
тыс. рублей
60 688,2
61 149,1
1,008



F
1
1
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
298,6
298,6
1,000



F
1
1
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
30 389,6
30 389,4
1,000



F
1
1
0
0
0
4
Внебюджетные
тыс. рублей
30 000,0
30 461,1
1,015



F
1
1
1
0
0

Задача 1 "Развитие физической культуры и массового спорта, в том числе подготовка спортивного резерва"
тыс. рублей
60 438,2
60 899,1
1,008



F
1
1
1
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
298,6
298,6
1,000



F
1
1
1
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
30 139,6
30 139,4
1,000



F
1
1
1
0
0
4
Внебюджетные
тыс. рублей
30 000,0
30 461,1
1,015



F
1
1
1
0
0

Показатель 1 "Количество ежегодно проводимых официальных муниципальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий"
единиц
207,000
206,000
0,995
Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий календарного плана
1

F
1
1
1
0
0

Показатель 3 "Количество групп спортивной подготовки МАУ "СШ "Строитель" по олимпийским видам спорта"
единиц
6,000
6,000
1,000

1

F
1
1
1
0
0

Показатель 4 "Количество спортивных проектов, направленных на приобщение горожан к занятиям спортом и здоровому образу жизни"
единиц
3,000
3,000
1,000

1

F
1
1
1
0
1

Мероприятие 1.01 "Проведение официальных муниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"
тыс. рублей
2 704,9
2 704,7
1,000



F
1
1
1
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
2 704,9
2 704,7
1,000



F
1
1
1
0
1

Показатель 1 "Количество участников ежегодно проводимых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"
человек
20 000,000
20 147,000
1,007
Рост вовлеченности горожан к активному и здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и спортом
1

F
1
1
1
0
1

Показатель 2 "Количество спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проведенных на спортивных объектах немуниципальной собственности"
единиц
18,000
18,000
1,000

1

F
1
1
1
0
1

Показатель 3 "Количество ежегодных комплексных физкультурных мероприятий и спортивных проектов среди различных категорий населения"
единиц
4,000
4,000
1,000

1

F
1
1
1
0
2

Мероприятие 1.02 "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения"
тыс. рублей
8 743,6
8 743,6
1,000



F
1
1
1
0
2
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
1
1
0
2
3
Местный бюджет
тыс. рублей
8 743,6
8 743,6
1,000



F
1
1
1
0
2

Показатель 4 "Количество посещений"
единиц
18 393,000
17 649,000
0,960
Изменение посещаемости связано с ограничительными мерами в период заболеваемости простудными заболеваниями
1

F
1
1
1
0
3

Мероприятие 1.03 "Проведение занятий в физкультурно-оздоровительных группах МАУ "СШ "Строитель"
тыс. рублей
30 000,0
30 461,1
1,015



F
1
1
1
0
3
4
Внебюджетные
тыс. рублей
30 000,0
30 461,1
1,015



F
1
1
1
0
3

Показатель 1 "Количество занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах МАУ "СШ "Строитель"
человек
2 800,000
2 570,000
0,918
Сокращение численности связано с закрытием секции по дзюдо в 2022 году
1

F
1
1
1
0
3

Показатель 2 "Количество групп здоровья"
единиц
2,000
2,000
1,000

1

F
1
1
1
0
5

Административное мероприятие 1.05 "Организация и проведение установочных совещаний с учреждениями физической культуры и спорта по вопросам организации и проведения официальных мероприятий"
да/нет
да
да
-



F
1
1
1
0
5

Показатель 1 "Количество разработанных документов"
единиц
205,000
206,000
1,005
Нормативное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий
1

F
1
1
1
0
6

Административное мероприятие 1.06 "Анонсирование проводимых мероприятий и информирование о результатах выступлений сборных команд и спортсменов в СМИ"
да/нет
да
да
-



F
1
1
1
0
6

Показатель 1 "Количество опубликованных сообщений"
единиц
50,000
50,000
1,000

1

F
1
1
1
0
7

Административное мероприятие 1.07 "Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, перечня показателей качества, муниципального задания на год"
да/нет
да
да
-



F
1
1
1
0
7

Показатель 1 "Количество разработанных и утвержденных документов на выполнение муниципального задания МАУ "СШ "Строитель" на год"
единиц
7,000
7,000
1,000

1

F
1
1
1
0
8

Административное мероприятие 1.08 "Разработка календарного плана соревнований МАУ "СШ "Строитель"
да/нет
да
да
-



F
1
1
1
0
8

Показатель 1 "Количество разработанных документов"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

F
1
1
1
0
9

Мероприятие 1.09 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников МАУ "СШ "Строитель" и членов их семей"
тыс. рублей
278,4
278,4
1,000



F
1
1
1
0
9
3
Местный бюджет
тыс. рублей
278,4
278,4
1,000



F
1
1
1
0
9

Показатель 1 "Количество сотрудников МАУ "СШ "Строитель" и членов их семей, воспользовавшихся компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно"
человек
11,000
11,000
1,000

1

F
1
1
1
1
0

Мероприятие 1.10 "Обеспечение доступа к объектам спорта"
тыс. рублей
8 064,3
8 064,3
1,000



F
1
1
1
1
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
8 064,3
8 064,3
1,000



F
1
1
1
1
0

Показатель 1 "Количество часов"
час
994,000
1 165,000
1,172
Обеспечение часов работы бассейна МАУ "СШ "Строитель"
1

F
1
1
1
1
0

Показатель 2 "Количество часов в день"
час
17,500
18,000
1,000
Увеличение уровня доступности спортивных сооружений МАУ "СШ "Строитель"
3

F
1
1
1
1
2

Мероприятие 1.12 "Реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях"
тыс. рублей
9 360,2
9 360,2
1,000



F
1
1
1
1
2
2
Областной бюджет
тыс. рублей
298,6
298,6
1,000



F
1
1
1
1
2
3
Местный бюджет
тыс. рублей
9 061,6
9 061,6
1,000



F
1
1
1
1
2

Показатель 1 "Численность спортсменов, занимающихся по программам спортивной подготовки"
человек
49,000
49,000
1,000

1

F
1
1
1
1
2

Показатель 2 "Доля лиц, перешедших на следующий этап подготовки в МАУ "СШ "Строитель"
процентов
40,000
40,000
1,000

1

F
1
1
1
1
2

Показатель 3 "Доля учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, к числу муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта"
процентов
100,000
100,000
1,000

1

F
1
1
1
1
4

Мероприятие 1.14 "Реализация спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях"
тыс. рублей
1 286,8
1 286,8
1,000



F
1
1
1
1
4
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 286,8
1 286,8
1,000



F
1
1
1
1
4

Показатель 1 "Численность спортсменов"
человек
10,000
10,000
1,000

3

F
1
1
2
0
0

Задача 2 "Популяризация физической культуры и спорта"
тыс. рублей
250,0
250,0
1,000



F
1
1
2
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
250,0
250,0
1,000



F
1
1
2
0
0

Показатель 1 "Доля ежегодно поощряемых штатных работников физической культуры и спорта"
процентов
11,400
11,700
1,026
Фактическое значение показателя
1

F
1
1
2
0
0

Показатель 2 "Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО"
процентов
75,000
93,700
1,249
Фактическое значение показателя
1

F
1
1
2
0
1

Мероприятие 2.01 "Организация и проведение торжественного награждения победителей и призеров смотров-конкурсов, изготовление и приобретение наградной атрибутики"
тыс. рублей
250,0
250,0
1,000



F
1
1
2
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
250,0
250,0
1,000



F
1
1
2
0
1

Показатель 1 "Количество мероприятий"
единиц
3,000
0,000
0,000

1

F
1
1
2
0
2

Административное мероприятие 2.02 "Разработка положений о проведении смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях спортивной направленности"
да/нет
да
да
-



F
1
1
2
0
2

Показатель 1 "Количество ежегодно разрабатываемых положений"
единиц
3,000
3,000
1,000

1

F
1
1
2
0
3

Административное мероприятие 2.03 "Издание постановлений, распоряжений Администрации Северодвинска об итогах смотров-конкурсов и поощрении их победителей и призеров"
да/нет
да
да
-



F
1
1
2
0
3

Показатель 1 "Количество ежегодно издаваемых постановлений"
единиц
4,000
4,000
1,000

1
П200000000
F
1
2
0
0
0

Подпрограмма 2 "Повышение уровня спортивных достижений ведущих спортсменов Северодвинска"
тыс. рублей
3 750,0
3 750,0
1,000



F
1
2
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
2
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
3 750,0
3 750,0
1,000



F
1
2
1
0
0

Задача 1 "Обеспечение качественной подготовки спортсменов и спортивных команд Северодвинска"
тыс. рублей
1 500,0
1 500,0
1,000



F
1
2
1
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
2
1
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 500,0
1 500,0
1,000



F
1
2
1
0
0

Показатель 1 "Доля спортсменов Северодвинска, включенных в сборные команды Архангельской области, от числа занимающихся спортом"
процентов
0,580
0,610
1,052
Успешные спортивные выступления на региональных соревнованиях
1

F
1
2
1
0
0

Показатель 2 "Количество спортсменов МАУ "СШ "Строитель", принявших участие в соревнованиях областного и всероссийского уровня"
человек
460,000
467,000
1,015
Повышение спортивного мастерства спортсменов
1

F
1
2
1
0
1

Мероприятие 1.01 "Проведение тренировочных мероприятий по подготовке к официальным областным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям"
тыс. рублей
1 500,0
1 500,0
1,000



F
1
2
1
0
1
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
2
1
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 500,0
1 500,0
1,000



F
1
2
1
0
1

Показатель 1 "Количество ежегодно организуемых тренировочных сборов"
единиц
35,000
36,000
1,029
Реализация планов подготовки спортивных сборных команд Северодвинска
1

F
1
2
1
0
2

Административное мероприятие 1.02 "Разработка календарного плана проведения тренировочных сборов со спортсменами и сборными командами Северодвинска"
да/нет
да
да
-



F
1
2
1
0
2

Показатель 1 "Количество разработанных календарных планов"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

F
1
2
1
0
3

Административное мероприятие 1.03 "Разработка планов по подготовке к участию ведущих спортсменов МАУ "СШ "Строитель" в соревнованиях областного и всероссийского уровней"
да/нет
да
да
-



F
1
2
1
0
3

Показатель 1 "Количество разработанных планов"
единиц
6,000
6,000
1,000

1

F
1
2
2
0
0

Задача 2 "Делегирование ведущих спортсменов и сборных команд Северодвинска для участия в соревнованиях различного уровня"
тыс. рублей
2 250,0
2 250,0
1,000



F
1
2
2
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
2
2
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
2 250,0
2 250,0
1,000



F
1
2
2
0
0

Показатель 1 "Количество областных и всероссийских соревнований с участием спортсменов и сборных команд Северодвинска"
единиц
100,000
101,000
1,010
Реализация планов подготовки спортивных сборных команд Северодвинска
1

F
1
2
2
0
0

Показатель 2 "Количество присвоенных спортивных разрядов спортсменам Северодвинска"
единиц
900,000
970,000
1,078
Фактическое значение показателя
1

F
1
2
2
0
1

Мероприятие 2.01 "Обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях спортсменов и сборных команд Северодвинска"
тыс. рублей
2 250,0
2 250,0
1,000



F
1
2
2
0
1
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
2
2
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
2 250,0
2 250,0
1,000



F
1
2
2
0
1

Показатель 1 "Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Северодвинска на областных и всероссийских соревнованиях"
единиц
220,000
224,000
1,018

1

F
1
2
2
0
2

Административное мероприятие 2.02 "Подготовка распоряжений Отдела физической культуры и спорта о командировании спортсменов и сборных команд для участия в соревнованиях"
да/нет
да
да
-



F
1
2
2
0
2

Показатель 1 "Количество изданных распоряжений"
единиц
190,000
206,000
1,084
Нормативное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий
1

F
1
2
2
0
3

Административное мероприятие 2.03 "Оформление заявок на участие в соревнованиях"
да/нет
да
да
-



F
1
2
2
0
3

Показатель 1 "Количество оформленных заявок"
единиц
199,000
206,000
1,035
Нормативное обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий
1
П200000000
F
1
3
0
0
0

Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы МАУ "СШ "Строитель"
тыс. рублей
2 606,2
2 606,2
1,000



F
1
3
0
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
3
0
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
2 606,2
2 606,2
1,000



F
1
3
1
0
0

Задача 1 "Улучшение технического состояния объектов МАУ "СШ "Строитель"
тыс. рублей
1 994,4
1 994,4
1,000



F
1
3
1
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
3
1
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
1 994,4
1 994,4
1,000



F
1
3
1
0
0

Показатель 1 "Количество часов работы физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений МАУ "СШ "Строитель" ежегодно"
час
46 000,000
47 872,000
1,041
Функционирование спортивных объектов и спортивных площадок МАУ "СШ "Строитель"
1

F
1
3
1
0
0

Показатель 2 "Количество часов официальных областных и всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на спортивных сооружениях МАУ "СШ "Строитель"
час
50,000
59,000
1,180
Изменение рабочего расписания работы спортивных объектов
МАУ "СШ "Строитель"
1

F
1
3
1
0
1

Мероприятие 1.01 "Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ "СШ "Строитель"
тыс. рублей
276,3
276,3
1,000



F
1
3
1
0
1
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
3
1
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
276,3
276,3
1,000



F
1
3
1
0
1

Показатель 3 "Количество отремонтированных инженерных систем"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

F
1
3
1
0
2

Административное мероприятие 1.02 "Ежегодная разработка плана ремонта объектов и инженерных систем МАУ "СШ "Строитель"
да/нет
да
да
-



F
1
3
1
0
2

Показатель 1 "Количество разработанных документов"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

F
1
3
1
0
4

Мероприятие 1.04 "Выполнение работ по обследованию и проектированию спортивных объектов, объектов благоустройства и инженерных систем МАУ "СШ "Строитель"
тыс. рублей
200,0
200,0
1,000



F
1
3
1
0
4
3
Местный бюджет
тыс. рублей
200,0
200,0
1,000



F
1
3
1
0
4

Показатель 1 "Количество проведенных обследований и разработанной проектной документации"
единиц
7,000
7,000
1,000

1

F
1
3
1
0
6

Мероприятие 1.06 "Обустройство инженерными и техническими системами защиты объектов МАУ "СШ "Строитель"
тыс. рублей
210,0
210,0
1,000



F
1
3
1
0
6
3
Местный бюджет
тыс. рублей
210,0
210,0
1,000



F
1
3
1
0
6

Показатель 3 "Количество смонтированных систем защиты"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

F
1
3
1
1
1

Мероприятие 1.11 "Обеспечение комплексной безопасности в МАУ "СШ "Строитель"
тыс. рублей
309,6
309,6
1,000



F
1
3
1
1
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
309,6
309,6
1,000



F
1
3
1
1
1

Показатель 1 "Площадь территорий, на которых проведена акарицидная обработка"
кв. м
23 727,500
23 727,500
1,000

1

F
1
3
1
1
1

Показатель 2 "Площадь обработанных деревянных конструкций"
кв. м
457,000
457,000
1,000

1

F
1
3
1
1
2

Мероприятие 1.12 "Обустройство плоскостных спортивных сооружений"
тыс. рублей
998,5
998,5
1,000



F
1
3
1
1
2
3
Местный бюджет
тыс. рублей
998,5
998,5
1,000



F
1
3
1
1
2

Показатель 1 "Количество обустроенных плоскостных спортивных сооружений"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

F
1
3
2
0
0

Задача 2 "Повышение оснащенности МАУ "СШ "Строитель" спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами"
тыс. рублей
611,8
611,8
1,000



F
1
3
2
0
0
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
3
2
0
0
3
Местный бюджет
тыс. рублей
611,8
611,8
1,000



F
1
3
2
0
0

Показатель 1 "Уровень оснащенности спортивных секций МАУ "СШ "Строитель" современным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами"
процентов
73,000
73,000
1,000

1

F
1
3
2
0
0

Показатель 2 "Уровень оснащенности физкультурно-оздоровительных групп МАУ "СШ "Строитель" необходимым инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами"
процентов
69,000
70,000
1,014
Приобретение необходимого спортивного инвентаря и оборудования
1

F
1
3
2
0
1

Мероприятие 2.01 "Приобретение современного спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов"
тыс. рублей
611,8
611,8
1,000



F
1
3
2
0
1
2
Областной бюджет
тыс. рублей
0,0
0,0




F
1
3
2
0
1
3
Местный бюджет
тыс. рублей
611,8
611,8
1,000



F
1
3
2
0
1

Показатель 1 "Количество занимающихся в спортивных секциях, оснащенных современным спортивным инвентарем, оборудованием, аксессуарами и материалами"
человек
190,000
190,000
1,000

1

F
1
3
2
0
1

Показатель 2 "Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования"
единиц
65,000
65,000
1,000

1

F
1
3
2
0
2

Административное мероприятие 2.02 "Разработка перечня на приобретение спортивного инвентаря, оборудования, аксессуаров и материалов"
да/нет
да
да
-



F
1
3
2
0
2

Показатель 1 "Количество разработанных документов"
единиц
1,000
1,000
1,000

1

Наименование критерия
Значение критерия
1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы
1,007
2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы
1,045
2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы
1,071
2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы
1,051
2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы
0,979
3. Показатель качества планирования муниципальной программы
0,947
4. Критерий эффективности реализации муниципальной программы
0,983





Приложение 2
к отчету о реализации муниципальной
программы "Развитие физической
культуры и спорта Северодвинска"
за 2022 год, утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 31.05.2023 в„– 104-ра

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УЧАСТИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СЕВЕРОДВИНСКА" В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ)
ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия, задачи, подпрограммы муниципальной программы
Наименование мероприятия, подпрограммы государственной программы Архангельской области
Источник финансирования
Объем финансирования,
тыс. рублей
Дата, номер соглашения
о предоставлении субсидии
Результат реализации мероприятия
план
факт
1
2

3
4
5
6
Мероприятие 1.12 "Реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях" задачи 1 "Развитие физической культуры и массового спорта, в том числе подготовка спортивного резерва" Подпрограммы 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
В рамках мероприятия 3.3 государственной программы Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", федерального проекта "Спорт - норма жизни"
Областной бюджет
298,6
298,6
Соглашение
от 18.04.2022
в„– 263-22-20-пф-017
Финансирование расходов на поддержку МАУ "СШ "Строитель", осуществляющего подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году
Местный бюджет (софинансирование)
99,5
99,5
ИТОГО


398,1
398,1







Приложение 3
к отчету о реализации муниципальной
программы "Развитие физической
культуры и спорта Северодвинска"
за 2022 год, утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 31.05.2023 в„– 104-ра

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕВЕРОДВИНСКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА СЕВЕРОДВИНСКА"

Наименование услуги,
показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
Единица измерения объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
план
факт
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 "Повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
Администрация Северодвинска в лице Отдела физической культуры и спорта
F11102 "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения"
Количество посещений
Единиц
18393
17649
8743,6
8743,6
8743,6
F11110 "Обеспечение доступа к объектам спорта"
Количество часов в день
единиц
17,5
18,0
2187,3
8064,3
8064,3
F11112 "Реализация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях"
Доля лиц, перешедших на следующий этап подготовки
Процент
40
40
5438,1
9360,2
9360,2
F11114 "Реализация спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта в муниципальных учреждениях"
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Человек
10
10
-
1286,8
1286,8





Приложение 4
к отчету о реализации муниципальной
программы "Развитие физической
культуры и спорта Северодвинска"
за 2022 год, утвержденному распоряжением
Администрации Северодвинска
от 31.05.2023 в„– 104-ра

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА СЕВЕРОДВИНСКА"

Вид нормативного
правового акта
Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта
(в соответствии с Программой)
Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта
Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение
цели и/или задач Программы
1
2
3
4
5
Муниципальный контракт Администрации Северодвинска и ГБУЗ АО "Северодвинская городская больница в„– 1"
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
1 квартал
2022 года
18.02.2022
в„– 22 АДМ-031
Обеспечение медицинской помощи при проведении официальных муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий согласно приказу Минздрава России от 23.10.2020 в„– 1144н "Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". В целях увеличения доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения МО "Северодвинск", развития физической культуры и массового спорта
Муниципальный контракт Администрации Северодвинска и ГБУЗ АО "Северодвинская городская больница в„– 1"
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
3 квартал
2022 года
12.07.2022
в„– 22 АДМ-219
Обеспечение медицинской помощи при проведении официальных муниципальных физкультурно-спортивных мероприятий согласно приказу Минздрава России от 23.10.2020 в„– 1144н "Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". В целях увеличения доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения МО "Северодвинск", развития физической культуры и массового спорта
Постановление Администрации Северодвинска "О назначении стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска спортсменам Северодвинска"
Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска
2022 год
03.08.2022
в„– 318-па
Обеспечение торжественного проведения вручения спортсменам Северодвинска стипендий Главы Северодвинска и Совета депутатов Северодвинска. Включает: проведение заседания комиссии по рассмотрению кандидатур будущих стипендиатов, определение лучших из них, рекомендации для последующего утверждения Главой и Советом депутатов. После выхода постановления согласовывается дата торжественного мероприятия. В целях увеличения доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения МО "Северодвинск", популяризации физической культуры и спорта


------------------------------------------------------------------