АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2023 г. в„– 684

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 17 декабря 2008 года в„– 807, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
1. Утвердить прилагаемый График составления проекта городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.

Глава городского округа
"Город Архангельск"
Д.А.МОРЕВ





Утвержден
постановлением Администрации
городского округа
"Город Архангельск"
от 28.04.2023 в„– 684

ГРАФИК
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ

в„– п/п
Документы и материалы
Ответственный исполнитель
Срок представления (не позднее)
Куда представляется
1
2
2
3
4

I. Составление проекта городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1
Предварительные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее - прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов) в соответствии с пунктом 1 раздела II настоящего Графика
Департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент экономического развития)
28 апреля
Департамент финансов Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент финансов)
2
Предложения о внесении изменений в состав подпрограмм муниципальных программ городского округа "Город Архангельск" (далее - муниципальная программа)
Координаторы ведомственных целевых программ городского округа "Город Архангельск" или иные отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - ответственные органы)
28 апреля
Департамент экономического развития
3
Проекты распоряжений заместителей Главы городского округа "Город Архангельск" о разработке ведомственных целевых программ городского округа "Город Архангельск" (далее - ведомственная целевая программа)
Ответственные органы
11 мая
Заместители Главы городского округа "Город Архангельск"
4
Изменения в Перечень муниципальных программ
Департамент экономического развития
16 мая
Глава городского округа "Город Архангельск"
5
Уточненный перечень подпрограмм муниципальных программ
Департамент экономического развития
23 мая
Департамент финансов
6
Предварительные показатели прогноза доходов городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с пунктом 2 раздела II настоящего Графика и пояснительная записка
Главные администраторы доходов городского бюджета
5 мая
Департамент финансов
7
Прогноз доходов городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в части безвозмездных поступлений из областного бюджета
Главные администраторы доходов городского бюджета
5 мая
Департамент финансов
8
Предварительные показатели прогноза источников финансирования дефицита городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент муниципального имущества), департамент финансов
18 мая
Департамент финансов
9
Предложения о внесении изменений в областные законы и иные нормативные правовые акты Архангельской области в части межбюджетных трансфертов по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования и субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Архангельской области
Главные распорядители средств городского бюджета
18 мая
Исполнительные органы государственной власти Архангельской области
10
Предварительные показатели прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент финансов
26 мая
Бюджетная комиссия Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - бюджетная комиссия)
11
Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Архангельск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Департамент финансов
12
Сценарные условия для расчета расходов городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент финансов
13
Прогноз доходов, расходов и дефицита городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа "Город Архангельск" по состоянию на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года
Департамент финансов
14
Предельные объемы бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент финансов
30 мая
Субъекты бюджетного планирования
15
Методические рекомендации по распределению бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
16
Методические рекомендации по составлению обоснований бюджетных ассигнований по расходам городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
17
Изменения в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к городскому бюджету
18
Проект распоряжения Администрации городского округа "Город Архангельск" "О сценарных условиях для расчета расходов городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Департамент финансов
15 июня
Глава городского округа "Город Архангельск"
19
Проект постановления Главы городского округа "Город Архангельск" "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Архангельск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Департамент финансов
3 октября
Глава городского округа "Город Архангельск"
20
Проект постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" "Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа "Город Архангельск"
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры)
13 июня
Глава городского округа "Город Архангельск"
21
Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и пояснительная записка
Субъекты бюджетного планирования из группы 1
19 июня
Департамент финансов
22
Обоснование бюджетных ассигнований по расходам городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Архангельская городская Дума
21 июня
23
Документы и материалы, необходимые для планирования бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с пунктом 4 раздела II настоящего Графика
Субъекты бюджетного планирования из группы 2
26 июня
24
Уточненный фрагмент муниципальной программы и пояснительная записка
Ответственные органы из группы 1
19 июня
Департамент экономического развития
Ответственные органы из группы 2
3 июля
25
Фрагменты проектов муниципальных программ и фрагменты материалов, прилагаемых к проектам муниципальных программ
Ответственные органы из группы 1
3 июля
Департамент экономического развития
Ответственные органы из группы 2
3 июля
26
Проекты решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" (внесение изменений в решения) и иные проекты решений, связанных с осуществлением капитальных вложений
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры, департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее - департамент городского хозяйства)
19 июня
Департамент экономического развития
26 июня
Департамент финансов
27
Фрагмент перечня публичных обязательств городского округа "Город Архангельск", полномочия по исполнению которых планируется передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа "Город Архангельск", на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Администрация городского округа "Город Архангельск", отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Архангельск", главные распорядители, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения городского округа "Город Архангельск" (далее - органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя)
19 июня
Муниципально-правовой департамент Администрации городского округа (далее - муниципально-правовой департамент)
26 июня
Департамент финансов
28
Предварительный перечень объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Субъекты бюджетного планирования
21 июня
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск"
26 июня
Департамент финансов
29
Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств городского округа "Город Архангельск", полномочия по исполнению которых планируется передать муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа "Город Архангельск", на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Администрация городского округа "Город Архангельск", органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
26 июня
Департамент финансов
30
Предложения по формированию перечня субсидий на иные цели, которые могут предоставляться в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа "Город Архангельск" в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Администрация городского округа "Город Архангельск", органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
26 июня
Департамент финансов
31
Проекты муниципальных правовых актов об утверждении расходных обязательств городского округа "Город Архангельск" (внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты об утверждении расходных обязательств городского округа "Город Архангельск")
Субъекты бюджетного планирования
26 июня
Департамент финансов
32
Проект постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" о внесении изменений в ведомственную целевую программу и пояснительная записка
Координаторы ведомственных целевых программ из группы 1
19 июня
Департамент экономического развития
28 июня
Муниципально-правовой департамент
3 июля
Департамент финансов
Координаторы ведомственных целевых программ из группы 2
3 июля
Департамент экономического развития
12 июля
Муниципально-правовой департамент
17 июля
Департамент финансов
33
Проекты ведомственных целевых программ и материалы, прилагаемые к ведомственным целевым программам
Координаторы ведомственных целевых программ
3 июля
Департамент экономического развития
24 июля
Муниципально-правовой департамент
31 июля
Департамент финансов
34
Проекты муниципальных программ и материалы, прилагаемые к муниципальным программам
Департамент экономического развития
24 июля
Муниципально-правовой департамент
2 августа
Департамент финансов
29 сентября
Контрольно-счетная палата городского округа "Город Архангельск"
35
Проект постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" о внесении изменений в муниципальную программу и пояснительная записка
Департамент городского хозяйства, департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
3 июля
Департамент экономического развития
12 июля
Муниципально-правовой департамент
17 июля
Департамент финансов
36
Проект постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" о внесении изменений в муниципальную программу и пояснительная записка
Департамент экономического развития
13 июля
Муниципально-правовой департамент
18 июля
Департамент финансов
37
Сводный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за I полугодие 2023 года
Администрация городского округа "Город Архангельск", органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя
14 июля
Департамент финансов
38
Уточненные показатели прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с пунктом 1 раздела II настоящего Графика
Департамент экономического развития
4 августа
Департамент финансов
39
Уточненные показатели прогноза доходов городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с пунктом 2 раздела II настоящего Графика и пояснительная записка
Главные администраторы доходов городского бюджета
21 августа
Департамент финансов
40
Документы и материалы, необходимые для прогнозирования доходов городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего Графика
41
Уточненные показатели прогноза источников финансирования дефицита городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент муниципального имущества, департамент финансов
30 августа
Департамент финансов
42
Обоснование бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
43
Прогноз доходов, расходов и дефицита городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа "Город Архангельск" по состоянию на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года
Департамент финансов
Сроки, установленные бюджетной комиссией
Бюджетная комиссия
44
Распределение бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
45
Оценка эффективности налоговых расходов
46
Уточненное распределение бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (при необходимости доработки)
Субъекты бюджетного планирования
Сроки, установленные бюджетной комиссией
Департамент финансов
47
Муниципальные правовые акты и иные документы и материалы, необходимые для планирования бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, установленные бюджетной комиссией
Ответственные исполнители, определенные бюджетной комиссией
Сроки, установленные бюджетной комиссией
Департамент финансов, департамент экономического развития
48
Методические рекомендации по составлению реестров расходных обязательств главных распорядителей средств городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент финансов
15 сентября
Главные распорядители
49
Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Главные распорядители
16 октября
Департамент финансов
50
Реестр источников доходов главного администратора доходов городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Главные администраторы доходов городского бюджета
28 сентября
Департамент финансов
51
Предложение в городскую адресную инвестиционную программу на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент городского хозяйства
17 октября
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
52
Проект городской адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
18 октября
Департамент финансов
53
Прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент экономического развития
3 ноября
Бюджетная комиссия
54
Проект городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент финансов
55
Проект городской адресной инвестиционной программы на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры
56
Предварительные перечни объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск", подлежащих капитальному ремонту, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Субъекты бюджетного планирования
57
Проект постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" "О прогнозе социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Департамент экономического развития
8 ноября
Глава городского округа "Город Архангельск"
58
Проекты постановлений Администрации городского округа "Город Архангельск" об утверждении муниципальных программ
30 октября
59
Проект постановления Администрации городского округа "Город Архангельск" о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" (внесение изменений в решения) и иные проекты решений, связанных с осуществлением капитальных вложений
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры,
8 ноября
департамент городского хозяйства
60
Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в паспорта муниципальных программ)
Департамент экономического развития
8 ноября
Департамент финансов
61
Постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" "О прогнозе социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
Департамент экономического развития
9 ноября
Департамент финансов
62
Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" за 9 месяцев 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа "Город Архангельск" за 2023 год
63
Проект решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", а также документы и материалы, представляемые в Архангельскую городскую Думу одновременно с указанным проектом
Департамент финансов
10 ноября
Глава городского округа "Город Архангельск"

II. Документы и материалы, необходимые для составления проекта городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1
Показатели прогноза социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (с оценкой ожидаемого исполнения за 2023 год):



1.1
Среднегодовой индекс инфляции
Департамент экономического развития
28 апреля - предварительные, 4 августа - уточненные
Департамент финансов
1.2
Объем фонда оплаты труда (с учетом филиалов и структурных подразделений иногородних организаций)
2
Показатели прогноза доходов городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (с оценкой ожидаемого исполнения за 2023 год)
Главные администраторы доходов городского бюджета
5 мая - предварительные, 21 августа - уточненные
Департамент финансов
3.
Документы и материалы, необходимые для прогнозирования доходов городского бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:



3.1
Сведения о финансовых результатах (прибыль, убыток) деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа "Город Архангельск" за 2022 год (в разрезе предприятий)
Администрация городского округа "Город Архангельск"
21 августа
Департамент финансов
3.2
Размеры площадей и кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа "Город Архангельск", в том числе сдаваемых в аренду по основным категориям землепользования, по состоянию на 1 января 2023 года
Департамент муниципального имущества
3.3
Общая стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности, по состоянию на 1 января 2023 года
3.4
Данные о размерах имущественных и социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц по итогам декларационных кампаний 2021 - 2022 годов
УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
4
Документы и материалы, необходимые для планирования бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:
Субъекты бюджетного планирования из группы 1
19 июня
Департамент финансов
Архангельская городская Дума
21 июня
4.1
Штатные расписания по состоянию на 1 июня 2023 года (данные о планируемых изменениях в штатных расписаниях и фондах оплаты труда по должностным окладам) органов местного самоуправления (муниципальных органов) городского округа "Город Архангельск", отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа "Город Архангельск", муниципальных казенных учреждений городского округа "Город Архангельск", муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" "Информационно-издательский центр", муниципального учреждения городского округа "Город Архангельск" "Служба заказчика", муниципального казенного учреждения городского округа "Чистый город"
Субъекты бюджетного планирования из группы 2
26 июня
4.2
Объемы фактического потребления коммунальных услуг (теплоснабжения, электроснабжения и холодного водоснабжения) муниципальными учреждениями городского округа "Город Архангельск" в натуральном и стоимостном выражении в разрезе потребителей услуг и в разрезе поставщиков услуг (далее - коммунальные услуги) за 2022 год и объемы планового потребления коммунальных услуг на 2023 год
Субъекты бюджетного планирования из группы 1
19 июня
Департамент финансов
4.3
Штатные расписания по состоянию на 1 января 2023 года муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Архангельск"
Архангельская городская Дума
21 июня
4.4
Иные документы и материалы в соответствии с методическими рекомендациями
Субъекты бюджетного планирования из группы 2
26 июня






Примечания:
1. Группа 1 - департамент городского хозяйства, в части администрации территориальных округов; управление по вопросам семьи, опеки и попечительства; контрольно-счетная палата городского округа "Город Архангельск".
2. Группа 2 - Администрация городского округа "Город Архангельск"; департамент городского хозяйства; департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры; департамент финансов; департамент муниципального имущества; департамент образования Администрации городского округа "Город Архангельск"; управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"; управление по физической культуре и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск"; координаторы ведомственных целевых программ и иные ответственные органы, не являющиеся заказчиками ведомственных целевых программ.
3. По пункту 35 Графика представляются муниципальные программы, подготовленные в соответствии с Порядком реализации муниципальных программ городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 5 июля 2012 года в„– 186.


------------------------------------------------------------------